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我們發也是下月發，但是以前的會計不坐計提全做成當月發

現在我想改過來，應該怎么弄呢

那您就當月計提就行了，發還是正常處理，下個月發就下個月做發工資的分數。

這樣不是少了一個月的工資嗎

你好? 沒少? 沒計提 的都計提 上就對

之前的沒有計提直接做管理費用支付了，難道我改了還要把之前沒有計提的都補上

如果我6月計提，那就只能7月支付，那6月份工資費用賬上就沒有了

你好 正確處理是要計提 的? ? 建議補上?

從09年開始一直沒有計提我怎么補啊，

你好? 借應付工資，貸應付工資這樣補一下分錄?

什么意思，金額不想去查賬計算，可以不計提以前的嗎，因為他直接扣掉社保付多少就做多少費用的，我去查工作量太大了，現在我就想解決我如果計提了，我6月就少了一個工資怎么弄，一年12個月有12個月的費用工資，我計提了下個月在做支出、我今年就少了一個月的工資費用

你原來直接就寫借費用貸銀行存款，這個沒有通過應付職工薪酬科目核算不準確。

準確的需要先計提，是這個意思。所以我給你寫了更正的分錄。

你的意思是計提本月的，然后在做一筆借：應付工資，貸：應付工資，是嗎，金額是什么，那個月的工資，是實發工資還是應法工資呢

本月的工資本月正常計提，上面我給你寫那個是更正的分錄，就是你以前年度沒有計提的那個總的金額。

09到現在金額沒有辦法算，我只補今年的1-5月可以嗎

也可以，如果你要不調整，那就這樣處理行。

那補今年的，是不是就是補計提1-5月，借：應付職工薪酬 實發金額，貸：應付職工薪酬 實發金額 ，對嗎，社保和公積金就不需要補做吧

你好 補的是應發工資的金額?? 社保單位部分要計提? ?個人部分不用 是發工資時扣個人的

補計提單位的社保公積金是不是，借應付職工薪酬-社保住房公積金 單位部分，貸：應付職工薪酬-社保住房公積金 單位，補計提工資，就是我之前發的分錄，金額是應付工資，這樣就全部弄完可以正常坐計提本月的下月支付呢

你好，您原來單位的部分沒有計提嗎？單位部分要是沒有計提，是借以前年度損益調整再應付職工薪酬。 單位的部分是計入成本和費用里的。 你看一下，或者你把單位原來的分錄發給我，就是社保那個。