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問題已解決
你好，我們公司是一家建筑公司，**的別的公司。**公司的成本票由我們自己公司開票給他們。現在的問題是，農民工工資由總包單位的農民工專用賬戶走。**公司拿這個總包的到賬明細做賬。可是我和**公司的這筆發票該如何平賬呢？
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您好
意思是您開具了發票 對方把您單位支付民工工資 對么？
借：工程施工
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：應收賬款
2023 08/31 10:17
84785007 
2023 08/31 10:19
這個原始憑證要錄入個稅系統么？
bamboo老師 
2023 08/31 10:20
這個原始憑證要錄入個稅系統申報個人所得稅 因為是您單位的成本 要稅前扣除
84785007
2023 08/31 10:21
但是這個人員被**公司做走了。我沒辦法再做了。
bamboo老師
2023 08/31 10:22
這個是您單位的成本 應該您單位做賬申報的
實際是您單位開了發票 對方幫您代付而已?
84785007
2023 08/31 10:24
不是。是我們**的公司開的發票給的總包單位，總包單位發的工資。與此同時，我們自己開的發票給**公司，**公司做的成本。現在是**的公司要是人員給我了，他無法與總包公司平賬。要是給他們了，我和**公司無法平賬
bamboo老師
2023 08/31 10:28
那這個方法工資的人員 實際是哪個單位的？
是您自己單位的嗎？還是**公司的？
84785007
2023 08/31 11:21
人員是我們公司的。我們公司是**
bamboo老師
2023 08/31 11:22
您**也給對方開具了發票 支付的工資從發票的總金額里面減去 是這樣吧
84785007
2023 08/31 11:26
是這樣的
bamboo老師
2023 08/31 11:38
那這肯定是您公司的成本啊 要按我寫的分錄入賬 總包那樣做是不對的
84785007
2023 08/31 13:34
是**的公司，老師。您可能理解錯了
84785007
2023 08/31 13:34
**的公司開給總包，我們再開給**的公司
bamboo老師
2023 08/31 13:39
那支付人工費跟您單位有關系嗎？
您**也給對方開具了發票 支付的工資從發票的總金額里面減去 是這樣吧? 您不是說是這樣的嗎？
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