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借其他應收款個人社保貸，銀行存款。

老師，您看看自己做的對嗎，

個人社保一借一貸沖啦

1? 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅? 2 支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款

哪里不清楚的再追問給你解答

往來科目設置應收和應付都行 設置一個就可以? 要是不理解 我發你完整分錄看一下 你好同學： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款

只做一個提前交社保的分錄，這樣寫，就寫一個付款的分錄。 支付社保、公積金 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應收款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 貸:銀行存款 只寫提前繳納的這一個分錄就寫這一個，看這樣寫能理解不？