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23年賬上待認證進項發票沒有抵扣，現在不想抵扣，怎么做分錄，把待認證進項發票這個科目余額沖減掉
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你好，當時做了成本費用的嗎？如果是的話，
借利潤分配未分配利潤
貸應稅費待抵扣
2024 06/19 14:58
84784961 
2024 06/19 15:25
進項稅額是單獨做這個科目，不會做費用里面呀，做的時候借:費用借:待認證進項 貸:現金
郭老師 
2024 06/19 15:28
怎么不會做費用？那你的增值稅不抵扣不就是加稅合計做到了費用里面了。
郭老師
2024 06/19 15:28
你增值稅不抵扣，不就是拿來抵扣所得稅了？
84784961
2024 06/19 15:31
23年這樣做的借:費用 10借:待認證進項稅額1.3，貸:現金，在當年待認證進項發票我沒有抵減掉，現在一直掛賬上，現在這部分稅我就不抵扣了，怎么把這個待認證進項稅額科目上金額沖平
郭老師
2024 06/19 15:35
借利潤分配，未分配利潤
貸應交稅費待認證。
84784961
2024 06/19 15:40
好的，謝謝老師
郭老師
2024 06/19 15:43
不用客氣，工作愉快。
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