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老師，小規模企業去年多計提的工資現在怎么沖回？金額是五萬多
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借：利潤分配-未分配-
貸：應付職工-
2024 07/12 14:34
84785026 
2024 07/12 14:36
我去年計提的分錄是借：管理費用貸:應付職工薪酬? ??
劉艷紅老師 
2024 07/12 14:36
今年不能用管理費用來沖了
84785026
2024 07/12 14:36
老師，這應付職工薪酬最后得沖銷了吧
劉艷紅老師
2024 07/12 14:37
是的，是的，就是這樣的
84785026
2024 07/12 14:38
那我按照你說的這筆分錄，應付職工薪酬沒沖掉啊
劉艷紅老師
2024 07/12 14:39
你要結轉，結轉后應付職工在資產負債表上就沒有了
84785026
2024 07/12 14:41
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
2024 07/12 14:42
不客氣，很高興幫你
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