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小規模納稅人季度銷售額不超過30萬，應交增值稅是每個月結轉還是一個季度結轉一次，結轉到營業外收入嗎？
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一個季度結轉一次，結轉到營業外收入
2024 10/17 09:55
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小規模，季度申報，季度為超過30萬，增值稅結轉到營業外收入，是3月底結轉還是4月報完稅結轉
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小規模季度開票小于30萬，免增值稅，月末需要把本季度應交增值稅轉入營業外收入，然后營業外收入結轉為本年利潤嗎？
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小規模納稅人，銷項票做分錄，月度需要結轉嗎？還是季度結轉一次就可以？結轉的時候直接借應交稅費—應交小規模增值稅，貸營業外收入嗎？
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老師我們是小規模納稅人，每個季度不超過30萬，借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業外收入。 到月底營業外收入結轉本年利潤嗎？要繳企業所得稅嗎？
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小規模免征未超過季度30萬，應交增值稅銷項稅額結轉到營業外收入嗎？季度的時候營業外收入還需要結轉本年利潤嗎？分錄對不對，具體分錄請告知？
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查看更多- 老師我覺得應試指南這道題不理解，計算組價除以（1-5%），不考慮加征的10%嗎，進口環節相當于征收了兩個環節消費稅，1-5%還原出來的不含增值稅價對嗎？明明是兩部分消費稅為什么不是1-5%-10%來計算不含稅價 昨天
- 問題如圖片所示 昨天
- 甲公司和乙公司合并為非同一控制下的控股合并。2×24年12月15日，甲公司用一臺賬面原價1200萬元、累計折舊300萬元、公允價值920萬元的生產線，一批賬面價值240萬，價格300萬元的庫存商品（不考慮增值稅）以及銀行存款100萬元控制了乙公司80%股份。同日，乙公司可辨認凈資產賬面價值為1600萬元，其中：股本為1200萬元，資本公積為240萬元，盈余公積為100萬元，未分配利潤為60萬元；乙公司可辨認凈資產公允價值為1640萬，其中，公允價值升值的40萬為管理用固定資產評估增值，該固定資產按直線法在5年內折舊。稅法政策認定此合并為免稅合并（考慮遞延所得稅）。 要求：根據上述資料，分析回答下列問題（以萬元為單位） （1）計算甲公司長期股權投資的初始投資成本 （2）編制甲公司購買日的會計分錄 （3）編制購買日合并工作底稿的調整會計分錄 （4）編制購買日合并工作底稿的抵銷會計分錄 昨天
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