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老師， 1月社保局補繳7-11月的社保，那我想12月工資里面算這筆費用，實際發(fā)生是在1月 這個該怎么處理呢
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補交社保
借：應付職工薪酬——各項社保（企業(yè)部分）
??????其他應付款—社保（個人部分）
貸：銀行存款
補計提公司部分社保
借：管理費用-社保費-各項社保
貸：應付職工薪酬——各項社保（企業(yè)部分）
以后發(fā)放工資時補扣社保??
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應付款—各項社保（個人部分）
? ? ?銀行存款
01/09 15:23
m22789766 
01/09 15:38
老師，那這筆屬期是7-11月的社保費用 我可以算到1月里面么
家權老師 
01/09 15:38
那個只能在12月補計提的，
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