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老師，你好，我們公司股東欠公司117.65萬元，年利率3.1%，現在要每個月計提利息，會計分錄要怎么做呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借財務費用的利息
貸應付利息每個月是117.65×3.1% ÷12
11/04 11:53
84784995 
11/04 13:48
老師，股東欠公司錢怎么做賬呢?老板讓每個月計提利息
郭老師 
11/04 13:50
A欠你單位的錢，然后你們要求收取利息，是的話，借其他應收款，貸銀行存款。這個是股東欠你單位的錢，
然后你們每個月計提的利息需要交增值稅。
借其他應收款17.65×3.1%/12
貸其他業務收入
應交稅費，應交增值稅
一般納稅人6%，小規模的1%
84784995
11/04 14:10
完了，老師，我忘記計提增值稅了,直接做的是借其他應收款，貸財務費用-利息收入
郭老師
11/04 14:12
你再修改一下，貸利息收入負數
應交稅費，應交增值稅。
但是，你這個會出現一個問題，增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84784995
11/04 14:25
那老師，如果不申報增值稅這塊，稅務會有預警嗎
郭老師
11/04 14:28
對方如果不要發票的話，有風險，不一定預警。
84784995
11/04 14:46
頭疼啊，我們公司股東比較多，之前年度還自己來查賬，老師 ，最好的方法就是改增值稅申報表和財務報表，是嗎？
郭老師
11/04 14:51
對的是的，是這么做的
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