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這筆款也不是沒回來，只是走的民工工資，我們進(jìn)行的申報工資

你好，是抵扣了應(yīng)當(dāng)支付給民工的工資？??

我做的是借工程施工合同成本貸應(yīng)付職工薪酬，轉(zhuǎn)借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款總包，結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里面，但是實際我申報了人工，已經(jīng)計入了人工，但是工程施工合同成本這兒掛了一筆這個款，我是不是就不應(yīng)該按我最初的分錄記錄這筆款呀

你好，是應(yīng)收工程款? 抵扣了應(yīng)當(dāng)支付給民工的工資嗎？?

對，直接抵扣了

你好，那就是這樣處理啊 借：應(yīng)付職工薪酬，貸：應(yīng)收賬款

那就不應(yīng)該計入工程施工合同成本了是吧？

你好，計提工資的時候，借方是計入??工程施工的

我就是計提了借工程施工人工費了，那我就不應(yīng)該多記一筆借工程施工合同成本貸應(yīng)付職工薪酬了是吧？

你好，整個過程只需要做一筆這個分錄啊? 借：工程施工，貸：應(yīng)付職工薪酬