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老師，請問員工社保單位和個人全部自己承擔，怎么做分錄？怎么申報個稅呢？比如工資10000，社保單位部分1000，個人部分700.實發8300元
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你好；? 個稅不能扣除個人社保的 ； 你個人部分金額 走營業外支出處理 ； 單位部分正常計提?
2023 05/04 15:25
m2306_30068 
2023 05/04 15:31
那申報個稅收入填多少呢？具體分錄是啥樣？
meizi老師 
2023 05/04 15:35
你好；? ?本期收入按照 10000來寫 報個稅的??
m2306_30068
2023 05/04 15:55
個人社保是填700還是1700呢
meizi老師
2023 05/04 15:58
你好； 個人社保 寫700 ‘? ? 只能寫700個人部分的? ?’
m2306_30068
2023 05/04 16:01
老師，分錄怎么做呢，有點懵
meizi老師
2023 05/04 16:03
你好；? ? 借營業外支出- 單位部分；? ? 其他應收款-個人社保 貸銀行存款 ；發工資 “借應付職工薪酬-工資貸其他應收款-個人社保? ?；銀行存款? ?? ”
m2306_30068
2023 05/04 16:14
那計提工資是10000還是9000呢
meizi老師
2023 05/04 16:18
計提按10000來計提哦 ； 按10000?
m2306_30068
2023 05/04 16:20
那就平不到了分錄，
meizi老師
2023 05/04 16:25
你好； 可以平哈；? ?你把科目寫來看看? ?
m2306_30068
2023 05/04 16:46
1.計提社保(單位部分)借:管理費用_社保1000 貸:應付職工薪酬-社保1000
2.繳社保 借:應付職工薪酬-社保1000 其他應收款-個人社保700 貸:yinhang1700
3.計提，借:管理費-工資10000 貸:應付職工薪酬-工資10000
4..發放工資 借:應付職工薪酬-工資10000 貸:其他應收款700 yin hang8300 另1000(？？？)怎么記就不平了
meizi老師
2023 05/04 16:49
你好；? 單位部分是個人承擔的； 不能去計提費用哦? ?
m2306_30068
2023 05/04 16:54
那老師，我要怎么改？
meizi老師
2023 05/04 16:59
1
2.繳社保 借:其他應收款-單位社保1000 其他應收款-個人社保700 貸:銀行存款? g1700
3.計提，借:管理費-工資10000 貸:應付職工薪酬-工資10000?.發放工資 借:應付職工薪酬-工資10000 貸:其他應收款1700銀行存款 8300
m2306_30068
2023 05/04 17:05
可不可以只計提工資9000呢
meizi老師
2023 05/04 17:09
不可以哈； 你這樣和你申報數據就有問題了? ?
m2306_30068
2023 05/04 17:12
還沒申報，只申報9000呢，也不行哇，老師
meizi老師
2023 05/04 17:14
你好； 不得行； 會少報金額的??
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