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稅務

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老師我覺得應試指南這道題不理解，計算組價除以（1-5%），不考慮加征的10%嗎，進口環節相當于征收了兩個環節消費稅，1-5%還原出來的不含增值稅價對嗎？明明是兩部分消費稅為什么不是1-5%-10%來計算不含稅價
樸老師 ??| 提問時間：11/06 00:38

#稅務#

老師正在計算中，請同學耐心等待哦

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請老師用具體數字例子解釋一下截圖這種情況的計算。比如某超豪華小汽車消費稅率是20%，現在被外國駐華機構進口自用（考慮那加征的10%），那么進口計算組價的時候，除以（1-消費稅率）的時候，這個消費稅率是20%還是20%+10%
樸老師 ??| 提問時間：11/06 00:02

#稅務#

老師正在計算中，請同學耐心等待哦

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第十五題可以請老師幫忙解答一下么？謝謝
apple老師 ??| 提問時間：11/05 22:41

#稅務#

同學你好，我給你解答

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題目如下圖所示
暖暖老師 ??| 提問時間：11/05 22:23

#稅務#

你好需要計算做好了發給你，

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轉讓辦公樓沒有評估價格，為什么不考慮契稅的，2015年8月購入，2024年11月出售，為什么不是10年，從購買的當年計算扣除啊，15年，16年，17年，18年，19年，20年，21年，22年，23年，24年？
樸老師 ??| 提問時間：11/05 21:43

#稅務#

1. 不考慮契稅是因為題目說明“不能提供購房時契稅完稅憑證”，土地增值稅中契稅扣除需憑完稅憑證。 2. 不是10年是因為年限按“購房發票日期到轉讓年度的公歷年度數（滿12個月算1年）”，2015年8月到2024年8月滿9年，2024年8 - 11月不滿12個月不計，故按9年算。

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39題為什么不加消費稅
蘇曉燕老師 ??| 提問時間：11/05 21:39

#稅務#

您好，題目是說預繳的城市維護建設稅和教育費附加，不是機構所在地實際繳納的

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稅法一必刷550題第313題業務（1）的材料成本為什么要乘以（1-10%）？
Fenny老師 ??| 提問時間：11/05 21:24

#稅務#

你好，同學把題目發出來老師看一下呢。或者同學可以看一下是不是有10%損耗才會扣除的。

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?？?，22道題目，這里的費用不都是開發成本的嗎？為什么900+100之后要打折0.5.
樸老師 ??| 提問時間：11/05 19:54

#稅務#

要解決這道題，需明確兩點：房地產開發成本范圍：包括拆遷補償費、前期工程費、建筑工程費、基礎設施費、公共配套設施費、開發間接費用（銀行利息不計入），總額為 900 + 100 + 1100 + 200 + 300 + 250 = 2850 萬元?？鄢巹t：住宅樓銷售了 90%，需按銷售比例扣除已售部分的開發成本，即 2850* 90% = 2565萬元。

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中專是屬于高中階段嗎？
樸老師 ??| 提問時間：11/05 19:11

#稅務#

同學你好對的屬于的

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消費稅，之前會計不是坐班會計，誤以為我們是自產自銷，所以申報消費稅時按照的是不含稅的開票收入申報，選擇了相應的免稅依據進行了全額減免，但是后面她發現我們的產品還在認證，現在是轉賣貿易，就將消費稅修改成了0申報，這種情況可以嗎？現在稅務局問我消費稅申報問題，我還發現這個消費稅申報表是之前的舊報表不是更改后的新報表這種情況，我可以說我們后面更改報表了嗎原因是搞錯了經營方式，將轉賣貿易誤以為自產自銷
樸老師 ??| 提問時間：11/05 18:37

#稅務#

這種情況是可行的，也可以如實跟稅務局說明更改報表的原因，具體如下： 1. 0申報合理：轉賣貿易一般不在消費稅征稅范圍（消費稅多在生產、進口等環節征收），所以改成0申報符合規定。 2. 可說明更改原因：可直接跟稅務局說明是之前誤把轉賣貿易當成自產自銷申報，后續發現后更正為0申報。同時需按規定通過電子稅務局或辦稅服務廳，補報更正后的新報表，完成舊報表的更正手續，備好貿易合同等資料供查驗即可。

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你好！我有一家公司這個月要變更法人和股權轉讓，想問下變更了新法人之后，原法人公戶還能去銀行注銷嗎？
文文老師 ??| 提問時間：11/05 18:04

#稅務#

原法人，不能去辦理注銷

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老師，您好！21年利潤210萬，請問繳多少所得稅呢？一般納稅人的小微。
家權老師 ??| 提問時間：11/05 17:29

#稅務#

2021年：應納稅所得額100萬以內2.5%，100-300萬內10%

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企業6月購入一臺生產線，7月投入使用，稅法上從幾月開始計提折舊？
文文老師 ??| 提問時間：11/05 16:46

#稅務#

你好，從7月開始折舊

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社保的稅款所屬期9月份是繳納9月份社保的意思嗎？還是繳納8月份的？
文文老師 ??| 提問時間：11/05 16:42

#稅務#

是，社保的稅款所屬期9月份是繳納9月份社保

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老師，請問下22年有一筆分錄借庫存商品72823.36，借進項稅額362.64，貸應付賬款a公司73186，這筆本來是要借庫存商品73186，貸應付賬款a公司73186的，因為它的品項都是免稅的，然后我22年在國稅里面把它勾選在不抵扣認證那邊了，請問我25年要怎么做分錄把這個進項稅額轉出來？老師可以看我上傳的圖片
暖暖老師 ??| 提問時間：11/05 16:35

#稅務#

你好需要轉出到庫存商品

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公司注冊資本1000萬元，股本占比分別為41%，37%，21%；現在大股東和小股東合計要增加注冊資本1000萬元，占比37%的股東股權占比是否自動被稀釋至18.5%，原有賬面上未分配利潤有1600萬元是否要視同分紅給占比37%的股東繳納個人所得稅？（以前沒有分紅，也沒有分紅計劃）
樸老師 ??| 提問時間：11/05 15:40

#稅務#

37% 股東的股權占比不會自動稀釋至 18.5%。增資后總注冊資本變為 2000 萬元，若新增 1000 萬元由大股東和小股東全額認購（原 37% 股東未參與），其持股比例應為 37%÷200%=18.5%，但需以實際增資協議約定的認購比例為準，并非自動稀釋。賬面上的未分配利潤 1600 萬元，若未實際向股東分配（無分紅計劃），僅因增資導致股權稀釋，不視同分紅，37% 的股東無需繳納個人所得稅。個人所得稅僅在實際取得股息紅利時征收。

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老師，我想問一下，我們公司把工人的工資轉給掛靠公司了（扣除個稅的金額）然后個稅是我們這邊申報的這樣對么
文文老師 ??| 提問時間：11/05 14:46

#稅務#

若**公司，沒有申報個稅，由我們公司申報

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工商營業執照是24年11月成立下發的稅務登記是25年11月4日登記的，登記日期是25年11月問題1:個稅申報是需要到12月份申報嗎？問題2:有一個公司是25年10月稅務登記，個稅申報是11月對不，要是11月份申報，用法人個稅APP掃碼，也看到法人名下掛這家公司，這是怎么回事，
郭老師 ??| 提問時間：11/05 13:35

#稅務#

看到這個企業是什么意思？是企業申報個稅嗎？那你看一下是不是人員信息采集里面有這個法人。

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老師，我修改了1-9月的工資薪金，現在10月份的無法上報，顯示申報反饋信息：【綜合所得個人所得稅預扣預繳申報表】為累計申報，系統檢測到您稅款所屬期為【1】月的申報數據發生了變動，請同步更正【1】月后的申報數據。這種情況怎么處理
郭老師 ??| 提問時間：11/05 13:26

#稅務#

你好，首頁選擇所屬期1月份，找下面綜合所得申報，找左邊報表報送右邊更正申報。

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這個月社保基數調整，補繳了之前的社保費，那之前的個稅還需要調整申報嗎
樸老師 ??| 提問時間：11/05 12:55

#稅務#

不用，這個月里扣除個人部分就行

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個稅申報每個公司都要累計收入，能不能申報個稅的時候不累計收入，按照每個月的收入申報交納個稅，年度個稅匯算的時候一起匯算？
文文老師 ??| 提問時間：11/05 11:37

#稅務#

不可以的，個稅扣繳端就是按累計來計算扣稅

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二級公立醫院取得的醫保目錄核定價格標準內的醫療收入免企業所得稅嗎？財稅[2000]42號關于非營利性醫院免企業所得稅的規定失效了嗎？
家權老師 ??| 提問時間：11/05 11:33

#稅務#

公立醫院醫療收入屬于不征稅收入，因此免征企業所得稅。這是根據《中華人民共和國企業所得稅法》第七條的規定，收入總額中的某些收入為不征稅收入，其中包括國務院規定的其他不征稅收入。公立醫院作為非營利性醫療機構，其按照國家規定價格取得的醫療收入被視為不征稅收入，從而免征企業所得稅。

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如果是股東個人的往來款掛賬，股東會決議討論后不用歸還和收回，是否也可以計入營業外支出和收入。還有其他的涉稅風險嗎？
郭老師 ??| 提問時間：11/05 10:52

#稅務#

如果股東個人欠了你們單位的錢不還錢，那就按照分紅來處理交20%的個稅了如果你們單位不還他的錢轉營業外收入需要交所得稅

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公司是一般納稅人，是混凝土公司，按照稅務規定是簡易計稅，在2020年購入的泵車，現在2025年賣出這輛泵車，按照哪個稅率計稅？
文文老師 ??| 提問時間：11/05 10:21

#稅務#

你好，按理解，可選擇簡易計稅 3%

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老師幫我看一下這題有關增值稅期末處理的分錄怎么做
樸老師 ??| 提問時間：11/05 09:59

#稅務#

步驟 1：梳理各業務的增值稅影響（1）銷售工程與外購材料銷項稅額：建筑工程收入 2000 萬元（稅率 9%），銷項稅 = 2000×9%=180 萬元；進項稅額：外購材料 200 萬元（稅率 13%），進項稅 = 200×13%=26 萬元；進項稅額轉出：因工程自用（非應稅 / 免稅項目），材料進項需轉出，轉出額 = 26 萬元。（2）出租工程銷項稅額：租金收入 100 萬元（稅率 9%），銷項稅 = 100×9%=9 萬元。（3）設備出租銷項稅額：租金收入 600 萬元（稅率 13%），銷項稅 = 600×13%=78 萬元。（4）材料捐贈銷項稅額：捐贈材料 10 萬元（稅率 13%），銷項稅 = 10×13%=1.3 萬元；進項稅額：材料進項 = 10×13%=1.3 萬元（但捐贈視同銷售，進項可抵扣，無需轉出）。步驟 2：計算增值稅應納稅額當期銷項稅額合計=180（工程銷售）+9（工程出租）+78（設備出租）+1.3（捐贈）=268.3 萬元當期進項稅額合計=26（外購材料）+1.3（捐贈材料）=27.3 萬元當期進項稅額轉出=26 萬元（工程自用材料）當期應納稅額= 銷項稅額 -（進項稅額 - 進項稅額轉出）=268.3 -（27.3 - 26）=267 萬元步驟 3：做增值稅期末處理分錄（1）結轉銷項稅額借：應交稅費 —— 應交增值稅（銷項稅額） 268.3貸：應交稅費 —— 應交增值稅（轉出未交增值稅） 268.3 （2）結轉進項稅額借：應交稅費 —— 應交增值稅（轉出未交增值稅） 27.3貸：應交稅費 —— 應交增值稅（進項稅額） 27.3 （3）結轉進項稅額轉出借：應交稅費 —— 應交增值稅（轉出未交增值稅） 26貸：應交稅費 —— 應交增值稅（進項稅額轉出） 26 （4）結轉未交增值稅借：應交稅費 —— 應交增值稅（轉出未交增值稅） 267貸：應交稅費 —— 未交增值稅 267

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你好購買方是個體工商戶開發票需要填納稅識別號嗎
文文老師 ??| 提問時間：11/05 09:35

#稅務#

購買方是個體工商戶開發票需要填納稅識別號。

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出售商品住宅取得價款收入，收入是否含稅？為什么出租商鋪，本月收到租金，收入是否含稅為什么物業管理收入要按現代服務繳納增值稅嗎？稅率是不是6%，也是按不含稅的算嗎為什么
家權老師 ??| 提問時間：11/05 08:30

#稅務#

做利潤表的收入都是不含稅價，出租和出售房產的稅率是9%，2016.4.30前的房產是5%，物管收入是6%

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老師，為啥自產的中輕型客車用于企管部門消費稅稅率為15%，而不是5%呢，在歐理平老師的習題班上的題
蘇曉燕老師 ??| 提問時間：11/05 04:59

#稅務#

將自產車輛用于管理部門屬于"視同銷售"行為，需按生產環節稅率（5%）繳納消費稅。若該車輛同時符合超豪華車型標準，則需疊加零售環節10%稅率，最終適用15%總稅率

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2024年稅法2真題計算題第一題，那個10哪里來的？
鐘存老師 ??| 提問時間：11/04 23:29

#稅務#

取得境外所得90萬元，對應繳納的境外所得稅10

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老師，稅務師考試真題2024年稅法二計算題二為什么房屋租出去，還要從價計征房產稅？
鐘存老師 ??| 提問時間：11/04 23:18

#稅務#

免租期期間房子需要從價計征房產稅

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