新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
收藏 | 11月征期！最新金稅盤、Ukey、稅控盤清卡流程！
【一、金稅盤】
一般納稅人抄報(bào)方法
登陸開票系統(tǒng)，進(jìn)行上報(bào)匯總和清卡操作。
查詢清卡成功方法
點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
上次匯總報(bào)送日期：2020年11月01日00時(shí)00分
匯總報(bào)送起始日期：2020年12月01日
匯總報(bào)稅資料：無
或者您只看鎖死日期更新到2020年12月，匯總報(bào)稅資料“無”，說明您2020年11月已經(jīng)完成清卡工作。
小規(guī)模納稅人抄報(bào)方法
登陸開票系統(tǒng)，進(jìn)行上報(bào)匯總，提示完成自動(dòng)清卡工作！
不管是否購買增值稅發(fā)票，或是否已經(jīng)讀入，都需要進(jìn)行抄報(bào)清卡！
查詢清卡成功方法
點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
上次匯總報(bào)送日期：2020年11月01日00時(shí)00分
匯總報(bào)送起始日期：2020年12月01日
匯總報(bào)稅資料：無
或者您只看鎖死日期更新到2020年12月，匯總報(bào)稅資料“無”，說明您2020年11月已經(jīng)完成清卡工作
【二、UKey版】
UKey版抄報(bào)方法
（1）匯總上傳-上報(bào)匯總-反寫監(jiān)控
數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-上報(bào)匯總
數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-反寫監(jiān)控
（2）納稅申報(bào)
需要通過電子稅務(wù)局進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】，非開票軟件里的功能。
查詢是否反寫成功
系統(tǒng)設(shè)置-稅務(wù)UKey設(shè)置-稅務(wù)UKey狀態(tài)信息，彈出“稅務(wù)UKey狀態(tài)查詢”窗口，系統(tǒng)默認(rèn)顯示在監(jiān)控管理信息選項(xiàng)卡，查看各發(fā)票種類“開票截止時(shí)間”更新至2020年12月說明反寫成功。
【三、稅控盤】
1、上報(bào)匯總
【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。（月初打開軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢的情況下，開票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總）。
2、網(wǎng)上申報(bào)
通過各省市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】，注意每個(gè)稅種申報(bào)完畢后，都需要檢查是否申報(bào)成功。
以北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)為例（本月小規(guī)模納稅人無需此操作）
*注：若申報(bào)過程中遇到問題，建議您咨詢當(dāng)?shù)厣陥?bào)系統(tǒng)客服熱線。
3、反寫監(jiān)控
【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-點(diǎn)擊【反寫監(jiān)控】。
4、確認(rèn)成功
重新打開匯總上傳界面，查看開票截止時(shí)間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。
*注：若操作流程與當(dāng)?shù)囟惥謽I(yè)務(wù)沖突，請以當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)為準(zhǔn)。
1、一般納稅人抄報(bào)方法
2、小規(guī)模納稅人抄報(bào)方法
自動(dòng)抄報(bào)提醒
開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號(hào)正確情況下，登錄開票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總，申報(bào)完成后，再次打開軟件，會(huì)自動(dòng)反寫。
需核對開票截止日期是否更新到2020年12月15日左右。
了解更多財(cái)會(huì)專業(yè)知識(shí)歡迎加入實(shí)務(wù)暢學(xué)卡，帶您學(xué)習(xí)財(cái)稅知識(shí)，還有財(cái)稅大咖在線答疑，解你所惑。獲取更多財(cái)稅資訊，請持續(xù)關(guān)注正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)欄目，點(diǎn)擊進(jìn)入>>
學(xué)員討論（0）
相關(guān)資訊
實(shí)務(wù)學(xué)習(xí)指南
距6月報(bào)稅結(jié)束還有天
新用戶掃碼下載
京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)