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增值稅電子普通發票開錯了怎么處理？圖文操作步驟來啦！
增值稅電子普通發票和增值稅普通發票在法律效力、基本用途和基本使用規定等方面具有同等效力。那么，問題來了，開具增值稅電子普通發票之后，買家如果發生退貨或者發現發票開具錯誤，賣家要怎么操作呢?
注意：電子發票是不可以作廢的，只能“紅沖”處理。發生退貨、電子發票開具有誤等情況，開票人應通過開具紅字發票進行沖減，電子發票開具紅字發票，需要與對應的物流、資金流信息一致，無需退回增值稅電子普通發票。
第一步：
登錄進入開票系統，點擊發票填開，再點擊增值稅電子普通發票填開。
第二步：
頁面彈出發票號碼確認，點擊確認。
第三步：
進入電子發票填開界面，點擊紅字。
第四步：
頁面彈出發票號碼填寫界面，輸入錯誤發票的代碼、號碼兩次。
第五步：
填寫好錯誤的發票代碼和號碼之后，點擊下一步。
第六步：
頁面彈出錯誤發票的內容，點擊查看發票明細，核對發票內容，然后點確定。
第七步：
點確定后，頁面會彈出一張負數發票，點保存，原錯誤的電子發票即被沖紅了。
第八步：
頁面彈出繼續開具電子發票，點確認，重新開具一張正確的電子普通發票即可。
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