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境外服務費代扣增值稅如何計算（不扣企業所得稅）？

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來源: 正保會計網校編輯：muyanhua 2025/08/21 14:54:24　字體：大小

問：我公司需要給境外單位支付服務費100萬，需要扣繳增值稅，無需扣繳企業所得稅的情形下，應如何計算應扣繳增值稅？

答：此時貴公司需要考慮公司和境外單位的約定：

1.如果約定的金額100萬是含稅的，境內扣完稅款后的余額給對方：

建議按照下列公式計算應扣繳稅額：應扣繳稅額=100÷（1+稅率）×稅率

2.如果約定的100萬是稅后金額，直接需要向境外支付100萬：

建議按照下列公式計算應扣繳稅額：應扣繳稅額=100×稅率

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