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社保做賬是當月做借管理費用-社保公司部分，貸應付職工薪酬-社保公司部分，次月發工資借應付職工薪酬-個人部分、應付職工薪酬公司部分，貸銀行實發
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，就是那樣做的哈
07/14 15:21
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借：其他應付款-社保 應付職工薪酬-社保，貸：銀行存款 這是繳納的部分，計提的部分：借：管理費用-職工薪酬 貸：應付職工薪酬-社保，那么個人部分的計提要如何做分錄處理
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老師，正常計提工資和社保應該是，借管理費用-工資，貸應付職工薪酬，借：管理費用-單位部分社保，貸：應付職工薪酬-單位部分社保。。。。。。。。但是我看同事是這樣做的：借管理費用-應發工資，貸：應付職工薪酬-工資（實發部分），貸：應付職工薪酬-代扣代繳社保公積金（個人部分），貸：應交稅金-應交個人所得稅。計提社保時是借：管理費用-社保公積金（單位部分），貸：應付職工薪酬-社保公積金（單位部分）。就是她把計提工資時的應發拆成實發、個人部分社保和個稅了，這樣是可以的嗎？算做錯嗎？
400
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應付職工薪酬-社保，這個科目是只包含公司部分還是包含公司+個人部分？
下邊分錄寫的是否合適？
計提時
借：銷售費用/管理費用-社保（單位部分）
貸：應付職工薪酬-社保（單位部分）
繳納時
借：應付職工薪酬-社保
其他應付款-社保（個人部分）
貸：銀行存款
851
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你好，社保個人部分公司承擔，怎么做分錄
計提工資:
借:管理費用-職工薪酬 5000
貸:應付職工薪酬-職工薪酬 5000
計提社保:
借:管理費用-社保 800（假設社保公司部分）
管理費用-福利400（假設社保個人部分）
貸:應付職工薪酬-社保 800
應付職工薪酬-福利 400.
支付工資
借:應付職工薪酬-工資 5000
貸:銀行存款 5000
支付社保
借:應付職工薪酬-社保800
應付職工薪酬-福利400
貸:銀行存款1200
這樣子做分錄對嗎
公司福利菲一年不能超過工資總額的多少?
517
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老師 當月繳納當月的社保有必要 借：官費--社保 貸：應付職工薪酬-社保 借：應付職工薪酬-社保 貸：銀行存款 我們領導非得要我這樣做 他的意思是要體現出應付職工薪酬--社保 這部分
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