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你好，社保個人部分公司承擔，怎么做分錄 計提工資: 借:管理費用-職工薪酬 5000 貸:應付職工薪酬-職工薪酬 5000 計提社保: 借:管理費用-社保 800（假設社保公司部分） 管理費用-福利400（假設社保個人部分） 貸:應付職工薪酬-社保 800 應付職工薪酬-福利 400. 支付工資 借:應付職工薪酬-工資 5000 貸:銀行存款 5000 支付社保 借:應付職工薪酬-社保800 應付職工薪酬-福利400 貸:銀行存款1200 這樣子做分錄對嗎 公司福利菲一年不能超過工資總額的多少?
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你好，個人負擔的社保，你們公司給他承擔嗎？
2024 08/28 12:58
84785039 
2024 08/28 14:07
是的，要怎么做分錄
郭老師 
2024 08/28 14:08
你好，和企業的一塊做，借管理費用社保
貸應付職工薪酬社保
借，應付職工薪酬社保貸銀行存款。
個人負擔的那一部分，企業給他承擔了，不允許抵扣所得稅。
84785039
2024 08/28 15:13
那就是統計個人部分金額，在申報企業所得稅的時候，調增?
84785039
2024 08/28 15:13
在哪個位置調增?年度還是季度
郭老師
2024 08/28 15:14
你好，匯算清繳職工薪酬明細表里面稅收金額不要填寫。
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