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老師，匯算時，職工福利費我沒有記入應付職工薪酬科目，可以做入匯算職工福利費實際發生的職工福利費嗎
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您好
匯算時，職工福利費沒有記入應付職工薪酬科目，可以做入匯算職工福利費實際發生的職工福利費
2019 05/13 09:42
84785005 
2019 05/13 11:10
老師，我的匯算效驗通過，但是風險測試有提示修改職工教育經費，我2018年教育經費1400,但是2018年沒得收入，這個怎么調了
bamboo老師 
2019 05/13 11:16
風險提示只是提示而已 如果真的沒有 可以忽略提示 直接提交申報
84785005
2019 05/13 11:30
但是我把2019交的2018的社保做進匯算，就提示利潤表金額與匯算利潤金額不一致，這個怎么處理了，因為2018 年的社保未交，所以就沒做帳務處理
bamboo老師
2019 05/13 11:31
您2019年補繳2018年的么 怎么填寫的
84785005
2019 05/13 11:31
我的從業人數，一季度平均值7.5,二季度8.5 三季度9,四季度4，那我全年從業人數平均值怎么算了
84785005
2019 05/13 11:33
我直接填寫在管理費用社保費用里面的
bamboo老師
2019 05/13 11:36
“104從業人數”：填報納稅人全年平均從業人數，從業人數是指與企業建立勞動關系的職工人數和企業接受的勞務派遣用工人數之和；從業人數指標，按企業全年月平均值確定，具體計算公式如下：
月平均值＝（月初值＋月末值）÷2
全年月平均值＝全年各月平均值之和÷12
全年從業人數＝月平均值×12
年度中間開業或者終止經營活動的，以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。
84785005
2019 05/13 11:38
那我全年從業人數平均值為29，請問老師這樣算對嗎
bamboo老師
2019 05/13 11:41
全年從業人數平均值您根據資產總額計算公式計算的么
84785005
2019 05/13 11:42
我用的季初和季末的和/2
bamboo老師
2019 05/13 11:43
一季度平均值7.5,二季度8.5 三季度9,四季度4
全年從業人數平均值=(7.5+8.5+9+4)/4=7.25
84785005
2019 05/13 11:48
老師，2018的社保費用沒有計提。2019支付記入，在匯算時在哪里填入了，我填的管理費用社保費用，風險測試提示利潤表總額和匯算利潤表總額不一致
bamboo老師
2019 05/13 11:49
您填完了 風險提示可以忽略 看看能不能直接提交申報
84785005
2019 05/13 11:50
有提示申報了有影響嗎
bamboo老師
2019 05/13 11:52
有提示申報了沒有影響 這只是提示
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