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一般納稅人，外貿公司，不知道要不要調整，還沒開始做年度企業所得稅申報

里面有魚不允許抵扣的所得稅嗎？

你們有不允許抵扣的所得稅嗎？

沒有，我們公司2020年負利潤沒有企業所得稅，因為新公司才工作三個月，總收入只有1百多萬。

沒有的話，你直接填寫主表里的收入成本費用職工薪酬明細表固定資產折舊表彌補虧損明細表就可以。

一般是不是還要事務所出具鑒證報告？

稅務局沒有要求的，可以不用。

沒有事務所報告的企業被稽查的風險大嗎？

你好，這個影響不是很大的。

公司2020年10月份才開業，10-12月有幾筆對公的100萬支出沒有合同沒有發票，還要借款幾十萬未還，這個匯算清繳要處理嗎？

你好 具體地什么業務 之前分錄

對公支出是咨詢費，借 預付賬款，貸 銀行存款 老板向公司借款，借 其他應收款，貸 銀行存款

這個應該屬于二零年的費用成本嗎？

就是2020年10—12月發生的，但是沒收到發票，還沒入成本費用

借利潤分配貸預付賬款。

這是什么意思？

借管理費用貸預付賬款，這個理解嗎？

我是不明白你說做那個分錄的目的

跨年了，用利潤分配來調整以前年度的損益。