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老師你好！公積金計提的時候是借：管理費用-公積金 貸：應付職工薪酬-公積金 支付的時候借：應付職工薪酬-工會經費 貸：銀行存款 她們中間支付的時候應付職工薪酬科目放錯了，我現在要出一張憑證調整過來，需要做以前年度損益嗎？
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你好直接做借應付職工薪酬，公積金，借應付職工薪酬，工會 負數，
2021 04/28 10:27
84785021 
2021 04/28 10:48
以前年多計提的工會經費要怎么處理？余額在貸方
maize老師 
2021 04/28 10:57
借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸未分配利潤
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