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問題已解決
老師，36號憑證答案及我做的憑證您看看，按答案應付職工薪酬賬戶少了個人社保及個人住房公積金部分
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，圖片沒有傳上來
2021 06/29 14:56
84784963 
2021 06/29 14:56
我傳了呀
84784963
2021 06/29 14:58
老師，看到了嗎
84784963
2021 06/29 14:58
第一個是答案
小云老師 
2021 06/29 15:00
你具體業務內容是什么呢？答疑老師沒權限直接看課程的，你要把題干一起放上來
84784963
2021 06/29 15:04
我拍的題目
小云老師
2021 06/29 15:45
業務寫的是發放工資，還有給工會經費那些，但是并沒有給社保，所以答案是正確的。
84784963
2021 06/29 15:59
但寫的是發放上月應付職工薪酬，按計提應付職工薪酬應該是應發工資，實際發放時要全部轉出，代扣社保部分按其他應収款保留在賬上，實際交時這部分不能再進成本
84784963
2021 06/29 16:00
還是不明白
小云老師
2021 06/29 16:06
實際發放工資的時候，個人承擔的部分正常來說確實是會貸其他應付款或是其他應收款的，取決于你之前有沒有計提過。你可以再看看后面的憑證是否是代繳這一部分做到后面了。
84784963
2021 06/29 18:04
好的，謝謝
小云老師
2021 06/29 18:28
不客氣，祝你工作順利
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描述你的問題，直接向老師提問
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