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      問題已解決

      老師,不是公司員工拿差旅的發票來報銷,該怎么處理

      84785011| 提問時間:2021 12/09 15:24
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      玲老師
      金牌答疑老師
      職稱:會計師
      你好 借營業外支出 貸銀行?
      2021 12/09 15:27
      84785011
      2021 12/09 15:28
      可以報銷,也可以填寫差旅費單子那里面參雜員工的差旅費呢?
      玲老師
      2021 12/09 15:29
      你好 不行呀 不是員工的?
      84785011
      2021 12/09 15:31
      那拿進來報銷的東西該怎么處理呢?有員工的發票和不是員工的混在一起,那是員工的就可以填差旅費的單子,不是的就填報銷單嗎?做營業外支出?
      玲老師
      2021 12/09 15:34
      你好 對 這樣處理是正確的?
      84785011
      2021 12/09 15:35
      好謝謝老師
      玲老師
      2021 12/09 15:42
      ?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!
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