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社保費共計1萬，其中有給B公司代交2000，計提和繳納分別怎么做分錄呀
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計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
2022 05/20 18:46
84785035 
2022 05/20 19:17
不是太明白
84785035
2022 05/20 19:26
社保費共計1萬，其中有給B公司代交2000，個人承擔2000，計提和繳納分別這么做，老師幫忙看一下合適不
84785035
2022 05/20 19:29
計提時：借? 管理費用～社保金? ?6000
貸? ?應付職工薪酬～社保金? ? 6000
繳納時：借? 應付職工薪酬～社保金? 6000
? ? ? 其他應付款～個人承擔社保金? ?2000
? ? ? ?其他應收款～B公司? ? 2000
? ? ? ?銀行存款? ? ? ? 1萬
84785035
2022 05/20 19:29
老師幫忙看一下
84785035
2022 05/20 19:30
個人承擔部分不如管理費用，也不掛應付職工薪酬
84785035
2022 05/20 19:31
工資另外計提實發數，這樣對嗎
易 老師 
2022 05/20 19:33
是的沒錯， 是這樣的
84785035
2022 05/20 19:56
謝謝老師
84785035
2022 05/20 19:59
好像還是不對，計提工資時，個人承擔部分也在應付職工薪酬內呀
易 老師
2022 05/20 20:26
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