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沖上個月多計提的附加稅，是不是借:稅金及附加（負數）貸:應交稅費-城建稅，教育費附加，地方教育費附加（負數）
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您好
是的 這樣寫分錄正確的
2022 07/28 22:18
84784965 
2022 07/28 22:19
可是我們外賬會計，摘要寫的是沖上個月多計提附加稅，分錄都是正數
bamboo老師 
2022 07/28 22:20
沖上個月多計提附加稅，分錄跟上個月分錄方向一樣 然后金額負數
84784965
2022 07/28 22:20
月末，稅金及附加都應該結轉到本年利潤科目的，對吧，期末沒有余額
bamboo老師
2022 07/28 22:21
月末，稅金及附加都應該結轉到本年利潤科目的 是的
損益類科目期末沒有余額
84784965
2022 07/28 22:22
那我做的沒錯，我看到外賬會計做的跟我的不一樣，還懷疑我自己呢
bamboo老師
2022 07/28 22:22
外賬會計正數 分錄怎么寫的?
84784965
2022 07/28 22:25
外賬會計寫的分錄跟計提的時候一樣，借:稅金及附加，貸:應交稅費-城建稅，教育費附加，會計把教育費附加和地方教育費附加寫在一起了
bamboo老師
2022 07/28 22:26
那不對的 這樣寫還是計提
84784965
2022 07/28 22:32
好的，老師，謝謝您了，晚安
bamboo老師
2022 07/28 22:38
不客氣哈，如果您這個問題已經解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續追問！！
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