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老師 我們公司售后 出差回來 吃飯的餐費，沒有發票，都和車票有發票的報銷一起了。 這樣是不是得把沒有發票的金額列下來，等匯算清繳調增。 如果是這樣的話，是不是不如把餐費，給他加到工資里面呢， 還是單獨報餐費，怎么合適
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您好，最好是給他加到工資里邊的這個
2023 06/08 17:21
84785015 
2023 06/08 17:23
為什么最好放工資里面呢， 加工資里面，員工個稅應該就多交吧，不過每月餐費也沒多少錢， 售后也不是天天出差，怎么給他計算這個餐費好呢。 我怎么給領導說這個情況呢
小鎖老師 
2023 06/08 17:24
就是你單獨餐費的話，你不是也沒票嗎
84785015
2023 06/08 17:27
嗯 就是售后人員出差的餐費 ， 怎么和領導能說的專業點 ， 怎么處理這個
小鎖老師
2023 06/08 17:29
就是說，無票的話，到最后會面臨繳納企業所得稅，稅負較高，當做工資的話，企業還能扣除
84785015
2023 06/08 17:33
那加入工資的話，員工是不是多交個稅呢， 別的還有什么嗎
小鎖老師
2023 06/08 17:34
你工資不超過標準不是就可以啦
84785015
2023 06/08 17:38
我都是按照應發的工資 提交 繳納個稅， 你說的工資不超過標準，是不是有辦法能省個稅，不太懂，老師詳細說下唄
小鎖老師
2023 06/08 17:43
你工資里邊不是有扣除嗎，專項附加扣除
84785015
2023 06/08 17:44
嗯有扣除， 有的員工有 有的沒有
小鎖老師
2023 06/08 17:55
員工整體沒有超過標準是什么
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