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為什么貸是其他應付款總包呢？我們沒有拿到錢的，總包不是應付嗎？老師能具體說下分錄嗎？我們該如何入成本？

農民工是勞務的人，不是我們專業分包的，我們專業分包該如何做賬

你們沒有拿到錢，對方不是代替你把這個公司發了嗎？說明你還欠對方的錢。

建筑分包屬于建筑勞務企業，就是這樣處理的，然后你認為哪兒不對你再補充一下。

我們欠總包的錢？

對呀，對方代替你發工資了，不等于你欠對方錢嗎？

然后等后面等你確認收入的時候，和你的應收賬款就對沖了。

老師，我們是專業分包，總包要給我們付工程款的，總包替我們付了勞務分包的農民工工資，我們給總包也開票了，現在是這個代付的工資，我們的帳該如何做？

借應收賬款，貸主營業務收入，應交稅費應交增值稅。 借工程施工合同，成本人工費 貸應收賬款。

能具體說下分錄嗎？謝謝

已經把具體分數寫上了，你沒看回復嗎？

這樣直接可以做成成本嗎

你的意思計入主營業務成本嗎？這樣不準確，因為收入和成本要配比的。

后面再結轉 借主營成本，貸工程施工

謝謝老師

客氣，祝您工作愉快，不客氣。