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問(wèn)題已解決
老師我之前遇到一道多選題說(shuō)ab是正確的，這里怎么選d啊？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你要是應(yīng)付考試的話(huà) 這類(lèi)題目大可不必關(guān)注 你去關(guān)注一些 能考到的題目
2023 10/17 21:41
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查看更多- 請(qǐng)問(wèn)老師，附有客戶(hù)額外購(gòu)買(mǎi)選擇權(quán)的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，預(yù)期客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的儲(chǔ)值卡中將有大約相當(dāng)于儲(chǔ)值卡面值金額5％的部分不會(huì)被消費(fèi)，確認(rèn)收入時(shí)這個(gè)5%要怎么處理？答案看不懂 昨天
- 某公司，增值稅一般納稅人，所屬期2020年1月抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)元（當(dāng)時(shí)未納入先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減），該筆已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)現(xiàn)異常 ，于是在所屬期2024年12月增值稅申報(bào)表附表二填報(bào)了異常抵扣憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)元。 問(wèn)題：1.該筆轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，是否需要填報(bào)在所屬期2024年12月增值稅申報(bào)表附表四稅額抵減情況表的“本期調(diào)減額”欄中？判斷理由有哪些？ 2.在2025年3月份，解除了該筆異常抵扣憑證，允許繼續(xù)抵扣。解除當(dāng)月以及以后月份，在增值稅申報(bào)時(shí)，是否需要對(duì)該解除業(yè)務(wù)進(jìn)行處理？比如更正所屬期2024年12月增值稅申報(bào)表，將附表二的異常抵扣憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，由原來(lái)的1萬(wàn)元更正為0？或者在所屬期2025年3月增值稅申報(bào)表附表二的異常抵扣憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額中填報(bào)-1萬(wàn)元？解除異常、可以繼續(xù)抵扣以后，稅額抵減情況表是否需要就該筆轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額-1萬(wàn)元，填報(bào)“本期發(fā)生額”和“本期調(diào)減額”？ 昨天
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