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問題已解決
你好 老師 之前收到的發票已經抵扣了，現在發現不能抵扣需要轉出來，請問分錄怎么做？
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你好1你之前是怎么做的分錄？
2023 10/30 13:27
84784957 
2023 10/30 13:37
之前借：庫存商品? 應交稅費—待抵扣進項稅? 貸：應付賬款? ? ? 借：應交稅費—應交增值稅—進項稅? ?貸：應交稅費—待認證進項稅? ? 最后? 結轉增值稅
宋生老師 
2023 10/30 13:37
你好！你現在是因為什么原因不能抵扣
84784957
2023 10/30 13:40
發票開錯了 但是對方不給重新開具
宋生老師
2023 10/30 13:41
你好!你如果貨物還是不用退的話，借庫存商品 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
84784957
2023 10/30 14:02
不是庫存商品 是勞務
宋生老師
2023 10/30 14:04
你好！我是看你上面做的庫存商品啊
84784957
2023 10/30 14:12
后來才知道 所以要沖原分錄 進項轉出吧？
宋生老師
2023 10/30 14:13
你好！是的。是要沖之前的
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