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      問題已解決

      請問老師,計提的增值稅, 所得稅 ,與真正交的差1分錢,交稅后要怎么調整?跨年了

      84785042| 提問時間:2024 01/08 16:03
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      郭老師
      金牌答疑老師
      職稱:初級會計師
      企業所得稅的紅沖所得稅費用或者是利潤分配,未分配利潤、 增值稅的放到營業外收支。
      2024 01/08 16:04
      84785042
      2024 01/08 16:08
      增值稅是比計提的少交2分,放到營業外收入;所得稅是比計提的多交了1分,借利潤分配-未分配利潤,貸本年利潤,對嗎?
      郭老師
      2024 01/08 16:09
      借利潤分配未分配利潤,貸應交稅費,企業所得稅做這個。
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