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職工薪酬的賬載金額就是填寫應付職工薪酬的貸方，也就是應發工資數，實發金額就填寫借方金額。只要12月的工資匯算清繳前發放了，稅收金額就填寫貸方金額吧？
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你好，你說的是匯算清繳里面的工資薪金表吧？
2024 03/27 20:17
84785015 
2024 03/27 20:19
嗯嗯，匯算清繳里的
QQ老師 
2024 03/27 20:26
你好！只要次年匯算清繳前工資實際發放的話都填寫貸方發生額就可以，也就是你們記錄當期費用的工資金額
84785015
2024 03/27 20:29
社保的金額是填寫單位承擔的金額吧？
QQ老師
2024 03/27 20:29
你好，是的，單位承擔部分
84785015
2024 03/27 20:35
資產折舊這個表格，稅收折舊金額我就填寫的賬載的折舊金額
QQ老師
2024 03/27 20:36
你好，如果沒有稅會差異的話，賬載金額和稅收金額是一致的
84785015
2024 03/27 20:36
不使用500萬以下固定資產可以一次性折舊的規定，不然要遞延所得稅很麻煩
84785015
2024 03/27 20:43
對了，工資薪金那個表格實際發生額是填寫什么數據？
QQ老師
2024 03/27 20:44
你好，沒有稅款差異的話，這三個數是一樣的
84785015
2024 03/27 20:45
12月工資一月發的
84785015
2024 03/27 20:46
這個工資是要填寫2023年的實發數吧？也就是應付職工薪酬的借方，對吧
QQ老師
2024 03/27 20:55
你好，次年匯算清繳前工資都發放的話，填寫一致就可以
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