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去年做的分錄，借，管理費(fèi)用—暫估 貸，應(yīng)付賬款—暫估， 今年發(fā)票來了，我要怎么做分錄？
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你好！紅字沖減暫估，按發(fā)票重新做
2024 05/14 13:56
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暫估的費(fèi)用現(xiàn)在發(fā)票來不了，要匯算調(diào)增，那暫估的賬還需要做什么處理呢？我之前做的分錄是，借：費(fèi)用暫估 貸：應(yīng)付賬款暫估
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2024年暫估費(fèi)用，借：管理費(fèi)用暫估 貸：應(yīng)付賬款暫估。2025年來票了，怎么做分錄呢？
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去年暫估了成本。，借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估 今年來了票是費(fèi)用票，我怎么去沖，分錄怎么做
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就是去年有筆暫估，今年發(fā)票確定開不過來了，也做了納稅調(diào)增了，紅沖暫估分錄這么做
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代賬去年年底暫估了40萬的管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款暫估款，匯算清繳的時候老板票沒有找夠，有28萬的暫估費(fèi)用沒票然后調(diào)增了，所有的暫估費(fèi)用都是虛假的，但是調(diào)增后，賬上面的應(yīng)付賬款暫估款下掛的28萬的余額，今年有票來了我可以紅沖這個應(yīng)付賬款暫估款嗎
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