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問題已解決
老師你好 麻煩請教一下 籌建期間 發生業務招待費 匯算清繳是不是可以稅前扣除60% 納稅調增40%
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，對的，就是這個意思的
2024 05/20 14:28
84784994 
2024 05/20 14:35
我這邊賬上做的分錄是 借：管理費用--業務招待費 貸：銀行存款 在錄入A105000表 一直提示實際發生額60% 與營業收入0.5%（0）孰低
84784994
2024 05/20 14:35
我這邊應該怎么處理比較合適
84784994
2024 05/20 14:35
提示需要全額納稅調增
84784994
2024 05/20 14:36
因為 我們目前是沒有營業收入的
小鎖老師 
2024 05/20 14:36
不是啊，現在本身沒有收入，就是直接調增40%這個就可以呀，你填寫的我看看
84784994
2024 05/20 14:40
因為我們目前屬于小微企業 是不是不用填寫期間費用A104000表
小鎖老師
2024 05/20 14:40
對的，這個是不需要寫的這個
84784994
2024 05/20 14:42
就是這個A105000
小鎖老師
2024 05/20 14:43
你這個11388，是60%的嗎這個的
84784994
2024 05/20 14:55
是的 老師 業務招待費總共發生額為18980元 60%是11388元
小鎖老師
2024 05/20 15:09
張載金額寫的是18980嗎還是？
84784994
2024 05/20 15:16
是的 賬載金額18980
小鎖老師
2024 05/20 15:21
那不應該了，我看這個都是寫的沒錯的
84784994
2024 05/20 15:29
是的 只有全額調增 系統才能全過
小鎖老師
2024 05/20 15:36
那這個應該是不對的，不會讓全部調增
84784994
2024 05/20 15:50
那確實是這樣 我這邊應該怎么處理 比較合理
小鎖老師
2024 05/20 15:51
這個的話，你要不就先調增，申報，然后再聯系專管員修改
84784994
2024 05/20 16:11
好的 謝謝 老師
小鎖老師
2024 05/20 16:12
不客氣的，祝您開心
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