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2023年度多計提了25萬的職工薪酬額，2024年怎樣處理這多計提的工資呢？目前該部分工資沒有發放依據了，為高管降薪和員工多計提導致的，直接沖回還導致多交稅，有沒有好辦法
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借應付職工薪酬工資，
貸利潤分配未分配利潤25萬，
然后匯算清繳職工薪酬明細表，實際金額和稅收金額需要減去這個25萬。
2024 05/23 09:37
郭老師 
2024 05/23 09:37
那你有其他的發票嗎？能抵扣2023年的那種，最好是找費用的。
84784978 
2024 05/23 09:39
單位規定不能跨年度報銷費用呢，這塊審計檢查
郭老師
2024 05/23 09:42
什么意思？你們有個人報銷的跨年了嗎？如果是的話，那就按照你單位制度要求來就是。
84784978
2024 05/23 09:54
比如說2022年購置一批酒水，對方在2023年才給我們發票，這樣報銷了，視為問題
郭老師
2024 05/23 09:55
你好，這個屬于跨年報銷。
84784978
2024 05/23 10:11
是呀，所以是不是就只能沖回了嗎
郭老師
2024 05/23 10:12
對的是的，是這么做的。
84784978
2024 05/23 10:21
那么老師說的找費用是怎么處理？
郭老師
2024 05/23 10:25
你好，辦公費的或是咨詢服務的。
郭老師
2024 05/23 10:25
假設今年匯算清繳之前取得的，你可以做利潤分配，未分配利潤去抵扣去年的。
84784978
2024 05/23 10:31
發票日期為2024年5月份之前的就可以吧？
郭老師
2024 05/23 10:33
對的對的，是這么做的。
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