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是這樣嗎

做反了，把借貸換下就可以

是這樣嗎

借：管理費用-職工工資 紅字 貸：應付職工薪酬-職工工資紅字

以前損益年度調整是過度科目，直接做借：以前年度損益調整 正數 貸：應付職工性-職工工資 正數，就可以了？

這個是去年多計提了嗎

是去年少提了5萬，多提了8千，總計是少提了4萬2，這個分錄對嗎？如果借:以前年度損益調整 正數4萬2，貸：應付職工薪酬-職工工資4萬2 的時候會利潤表的利潤總額變高，是不是做的不對？

是的，就是這樣做的，沒有問題

以前年度損益調整單獨設立一個科目在損益里面嗎？

以前年度損益調整可以做利潤分配-未分配利潤紅字嗎？

你再做一筆 借：以前年度 貸：利潤分配

結轉的時候沒有的嗎？好像自動會結轉這個分錄的吧？

這個要自已寫的，不會結轉的

借：以前年度損益調整紅字 貸 利潤分配-應付利潤紅字是這個嗎？ 利潤分配的二級科目是啥

利潤分配-未分配，這個

正常數字，不用紅字對吧？

是的，這個是正數，不是負數

你看圖片對嗎

是的， 是的， 這個是對的