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遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的區別

來源: 正保會計網校編輯： 2018/11/12 00:38:54　　字體：大小

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問：遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的區別

答：可抵扣暫時性差異是指在確定未來收回資產或清償負債期間的應納稅所得額時，將導致產生可抵扣金額的暫時性差異。資產賬面價值小于其計稅基礎或者負債的賬面價值大于其計稅基礎的，會產生可抵扣暫時性差異。應納稅暫時性差異應納稅暫時性差異是指在確定未來收回資產或清償負債期間的應納稅所得額時，將導致產生應稅金額的暫時性差異。資產賬面價值大于其計稅基礎或者負債的賬面價值小于其計稅基礎的，會產生應納稅暫時性差異。遞延所得稅資產與遞延所得稅負債的區別：遞延所得稅資產，本期已納稅，但本期尚未確認的所得稅費用。遞延所得稅負債，本期未納稅，但在本期已確認過的所得稅費用。

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