新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
辦稅 | 3月征期抄報稅提醒（金稅盤、稅控盤、稅務UKey)
3月申報截止日期為3月15日，請您合理安排時間，做好征期抄報稅工作。
金稅盤
一般納稅人抄報稅方法
請您按照順序進行操作，未抄報或抄稅未成功直接進行電子稅務局申報會出現不成功的報錯提示，步驟如下：
①計算機連接互聯網狀態下登陸開票系統自動進行匯總上傳
②電子稅務局進行納稅申報
③申報成功后需再次登錄系統完成自動清卡工作
小規模納稅人抄報稅方法
計算機連接互聯網登陸開票系統，網絡正常狀態下會自動進行匯總上傳并直接完成清卡操作！
注意：只要金稅盤發行成功，不管是否購買增值稅發票，或發票是否已經讀入，都需要進行抄報清卡工作！
查詢清卡成功方法
點擊“匯總處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”
鎖死日期更新到2021年04月，匯總報稅資料“無”
此狀態說明您2021年03月已經完成清卡工作
征期常見問題
問題1：金稅盤處于報稅期，不能開票。
答案：由于征期內未抄稅成功，需先執行“匯總處理”-“匯總上傳”，成功后可進行增值稅發票開具。
月初沒有自動抄稅的原因一般是：
（1）匯總上傳時網絡不通，無法連接稅局服務器；
（2）上月有離線發票未報送；
（3）上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務大廳清卡的；
（4）單機版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報稅條件后才會上報匯總。
問題2：匯總上傳提示存在離線發票，不允許匯總上傳。
答案：點擊系統設置-參數設置-上傳參數設置-安全接入服務器地址設置為https://218.57.142.46:7002(山東除青島），注意：輸入服務器地址時輸入法切換成英文半角狀態，修改完服務器地址后，先點確定，退出開票軟件重新登錄后，再測試。
測試成功后，點擊發票管理-發票修復-修復本月和上月數據，成功后查看發票查詢中所有發票報送狀態為已報送時則可以正常匯總上傳。
稅控盤
抄報稅流程
1.一般納稅人抄稅流程
2.小規模納稅人抄稅流程
3.自動抄稅提醒
開票電腦聯網穩定且軟件中服務器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動上報匯總，申報完成后，再次打開開票軟件，會自動反寫。最后需核對開票截止日期更新到下月中下旬即可。（本月應更新為4.20日）
注：若自動抄報未成功，或開票截止日期未更新，可參照以下步驟進行抄報。
稅控盤抄報稅方法
1.上報匯總
操作流程：【數據管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。（月初打開軟件，在網絡通暢的情況下，開票軟件會自動上報匯總）。
2.網上申報
操作流程：通過電子稅務局或第三方申報軟件進行【網上申報】，請納稅人注意每個稅種申報完畢后，都需要檢查是否申報成功。（本月不涉及申報的忽略此步驟）
3.反寫監控
操作流程：【數據管理】-【匯總上傳】-點擊【反寫監控】。再重新打開匯總上傳界面，查看開票截止時間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。（本月開票截至日期應更新為4.20日）
稅務UKey
抄報稅方法
1.上報匯總
操作流程：【數據管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。（月初打開軟件，在網絡通暢的情況下，開票軟件會自動上報匯總）。
2.網上申報
操作流程：通過電子稅務局或第三方申報軟件進行【網上申報】，請納稅人注意每個稅種申報完畢后，都需要檢查是否申報成功。（本月不涉及申報的忽略此步驟）
3.反寫監控
操作流程：【數據管理】-【匯總上傳】-【反寫監控】。反寫成功日期則會變更為下月中下旬即可。（本月開票截至日期應更新為4.20日）
抄報稅常見問題
1.季度申報也需要打開軟件進行上報匯總和反寫工作嗎？
答：需要，每月都需要打開軟件檢查開票截止日期是否更新為下月中下旬，如已更新，無需操作，如未更新，需要操作上報匯總反寫日期變更即可。
2.月初沒有做抄報稅是否可以開發票？
答：以開票截止日期為準，截止日期之前都是可以開票的，只要在開票截止日期之前完成抄稅是不影響的。
3.上報匯總提示有未上傳發票如何處理？
答：首先檢查電腦網絡是否正常，再打開軟件系統設置-參數設置-網絡配置，檢查服務器地址端口號正確，測試鏈接成功，點擊手工上傳發票上傳成功即可抄稅。
4.月初打開軟件還沒有任何操作，開票截止日期已經自動變更了，是否還需要繼續操作？
答：不需要。因為軟件有自動抄稅功能，如日期已經更新則不需要操作，申報沒做去做申報即可。
5.多塊稅控盤可以在同一臺電腦上抄稅嗎？
答：可以，更換稅控盤登錄軟件正常操作即可。
更多稅務申報問題，正保會計網校為你準備了全稅種納稅申報集訓營（全稅種課程+動畫視頻+開票軟件+報稅軟件），系統講解增值稅、所得稅、消費稅、土增稅等9大稅種，及附加稅費的計算及申報實操，同時配置報稅/認證/開票模擬實訓平臺，在模擬場景下實操練習，系統搞懂稅種申報，立即搶購>
推薦閱讀：
學員討論（0）
實務學習指南
距6月報稅結束還有天
新用戶掃碼下載
京公網安備 11010802044457號