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代扣代繳的增值稅，應該如何做賬務處理

來源: 正保會計網校編輯： 2017/07/21 16:20:54　　字體：大小

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【提問】公司支付一筆設計費，代扣代繳了增值稅，應該如何做賬務處理？

【回答】

賬務處理參考如下：

支付費用時：

借：成本或者費用應交稅費-應交增值稅（進項稅額）

貸：銀行存款應交稅費-代扣代繳增值稅

交稅時：

借：應交稅費-代扣代繳增值稅

貸：銀行存款

需要注意的是：貴公司憑完稅憑證抵扣進項稅額，應當具備書面合同、付款證明和香港設計公司的收款單或者發票。資料不全的，其進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。

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