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員工掛職時子公司與母公司的會計分錄怎么做？

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：蘇米亞 2020/02/25 19:06:11　　字體：大小

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問題：員工掛職時子公司與母公司的會計分錄怎么做？

答案：員工掛職時子公司會計分錄：

計提工資時：

借：管理費用—工資

貸：應付職工薪酬—工資

實際發(fā)放時：

借：應付職工薪酬—工資

貸：銀行存款

其他應付款

劃款時：

借：其他應付款

貸：銀行存款

員工掛職時母公司會計分錄：

掛賬時：

借：其他應收款

貸：應交稅費—代扣代繳個人所得稅

其他應付款—社保個人部分

繳納時：

借：應交稅費—代扣代繳個人所得稅

其他應付款—社保個人部分

貸：銀行存款

收到子公司款項時：

借：銀行存款

貸：其他應收款

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