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房地產企業費用報銷的流程與標準和一般企業有哪些不同？
費用報銷可以說是每一個財務人員都十分頭疼的事情吧，主要還是因為各部門在報銷時的票據總是不規范，而且大部分人也都不了解報銷的流程，那么房地產企業在費用報銷時的流程與標準是什么呢？一起看一下吧！
費用報銷流程
1.員工整理原始單據，填寫報銷單；費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據數量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得涂抹；
2.部門負責人審核確認業務發生真實性及金額合理性；
3.費用歸屬部門負責人簽字認可（適用于按部門考核費用支出，且經辦部門和費用歸屬部門不是同一部門的情況）；
4.分管副總審批；
5.會計人員對票據合規性、粘貼規范性、費用發生真實性、金額合理性、計算準確性、審核簽批手續齊全性進行審核；
6.財務部領導對報銷單據再審批復核；
7.董事長（總經理）審批。
報銷人持審批完畢的費用報銷單到出納處報銷。
1.辦公用品
辦公用品由行政部統一管理，集中購置，并指定專人負責；
各部門每月末向行政部提交下月辦公用品需求預算，行政部根據各部門需求及辦公用品庫存情況，編制下月辦公用品購置計劃，實際購置時填寫購置申請單報請批準。
2.交通費
員工公出應搭乘公共交通工具，如需用車，應優先申請公司行政用車，在無車可派或遇緊急情況下，經部門領導批準，可以乘坐出租車；員工發生的合理的交通費可據實報銷。
3.差旅費
員工出差前應填寫《出差審批單》，經部門負責人批準；
員工出差根據崗位級別分別乘坐火車標準為硬座、軟座、硬臥、軟臥，乘坐高鐵標準為一等座、二等座，乘坐飛機為經濟艙、商務艙；
員工出差根據崗位級別、出差城市分別適用住宿費報銷標準及餐費、交通補貼。
4.業務招待費
業務招待支出需在事前報公司總經辦批準，并根據招待人數、招待人員級別控制招待支出標準。
5.通訊費
員工根據崗位級別每月報銷規定標準內辦公通訊費用，如實際支出高于報銷標準，按報銷標準報銷，如實際支出低于報銷標準，按實際支出報銷。
6.培訓費
培訓費由公司總經辦統一管理；
各部門應于季度末向總經辦報送下季度培訓計劃及培訓費用支出，并按已批準的培訓計劃參加培訓，及時報銷培訓費用。
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