收到購買禮品專票已經(jīng)認證抵扣，該如何做分錄，專票上寫的是某某皮包沒有寫禮物。如果是視同銷售是否我方需要開具銷項發(fā)票，還是到這個月做進項稅額轉(zhuǎn)出，如何做分錄？
用于非增值稅應(yīng)稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)不能抵扣進項稅額。該皮包屬于個人消費類，不能抵扣進項稅額，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。 進項稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理為：
借：銷售費用
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
該禮品不需要開具銷項發(fā)票給對方。
老師直播答疑上線啦——增值稅重點問題解析
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