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普通發票、專用發票、電子發票怎樣紅沖？ 建議收藏！
日常工作中
遇到退貨等情況需要發票紅沖
怎樣紅沖？
發票紅沖方法已經為大家整理好啦！
一起來看看吧！
一、普通發票跨月怎么紅沖？
1.打開一張新的普通發票（發票管理-發票填開-增值稅普通發票填開）；
2.點擊“紅字”-輸入對應的藍字發票代碼和發票號碼-點擊“下一步”-核實票面信息無誤后，點擊“打印”
注意：如果是部分紅沖，可自行修改票面金額稅額。
二、增值稅專用發票跨月怎樣紅沖？
1.進入增值稅發票稅控開票軟件（金稅盤版），依次點擊【發票管理】-【信息表】-【紅字增值稅專用發票信息表填開】；
2.在信息選擇界面，根據實際情況選擇“購買方申請”或者“銷售方申請”，點擊下方“確定”按鈕；
注意：如果購買方已經認證，需要購買方開具紅字發票信息表選擇“購買方申請”，如未認證，銷售方開具紅字發票信息表選擇“銷售方申請”，并且需要輸入藍字發票號碼、代碼。
3.進入紅字發票信息表填開界面，輸入要紅沖的藍字發票信息，核實無誤點擊右上方“打印”按鈕（如果選擇銷售方申請，信息表內容自動帶出）；
4.點擊【發票管理】-【信息表】-【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】；
5.選擇列表待上傳紅字發票信息表，點擊上方“上傳”按鈕，審核通過之后，系統返回16位信息表編號；
6.進入增值稅專用發票填開界面，點擊上方“紅字”，選擇“導入網絡下載紅字發票信息表”；
7.在彈出界面選擇已上傳的信息表，核實票面帶出信息無誤之后點擊右上方“打印”即可。
三、電子發票如何紅沖？
1.打開一張新的電子發票（發票管理--發票填開--電子增值稅普通發票填開）；
2.點擊“紅字”--輸入對應藍字發票代碼和發票號碼--點擊“下一步”--核實票面信息無誤后，點擊“打印”。
特別提醒！建議及時查看紅字信息表狀態，當紅字信息表狀態為"查證通過"，再開具紅字發票哦！
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