財稅培訓師優秀學員——運老師，資深稅務顧問教您如何防范十大稅收風險！

來源: 正保會計網校編輯：qizhenzhen 2022/08/19 14:43:16　字體：大小

運老師，CFT21A-19班學員。通過認證，成為正保會計網校財稅培訓師。

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中國注冊會計師、注冊稅務師，曾就職于稅務系統近二十年，原稅務系統征管評估能手，曾為多家企業做過內訓、稅務顧問。主講課程包括《稅收風險評估與檢查應對》、《增值稅發票與合同的協同管理》、《非財務管理人員的稅收知識》、《以數治稅背景下的稅收安全》等。

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運老師的講師認證之路

報名時間

2021年9月

結業時間

2022年7月

結業課題

《初創老板必知十大稅收風險——教您如何防范》

課程上線

2022年8月

合作講臺

會計網校實務課堂

證書展示

課程收益

本課程幫助老板及企業管理者獲得基礎的稅收知識，樹立防范稅收風險的意識；學會如何納稅、如何管理才能讓企業遠離稅收風險；學會設計企業與上下游之間、企業內部業務部門之間防范稅收風險的措施，以及如何規范地少交稅，而不是簡單粗暴地“避稅”，最終不讓稅收風險影響企業的經營及發展，更大地實現稅收價值！

運老師課程展示

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課程大綱

第一章

稅收風險之一：初創時無稅務規劃

一、有限公司與無限企業的區別、納稅及適用范圍

二、分公司與子公司的選擇與稅收關系

三、稅收優惠的選擇

1、產業優惠 2、地域優惠 3、項目優惠

四、稅種的基礎及分類

五、增值稅、企業所得稅、個人所得稅的基礎知識

六、實務操作

1、有限公司與個人獨資的稅負比較

2、初創企業選擇增值稅的計稅方式（一般納稅人與小規模納稅人的選擇）

3、用好開辦費，籌建期就開始籌劃了

第二章

稅收風險之二：成本費用無發票

一、成本費用無發票帶來哪些損失？

二、選擇供應商，一般納稅人還是小規模納稅人？

三、增值稅專用發票和普通發票的區別

1、企業購買還是個人購買 2、一般納稅人購買還是小規模納稅人購買 3、用于流轉還是用于消費 4、不得開具增值稅專用發票的情形

四、企業的哪些情形不需要取得發票？

1、零星采購 2、工資薪金 3、分割單 4、非增值稅應稅行為

五、實務操作

1、企業采購付款，對方不給開發票怎么辦？ 2、企業取得發票與付款不一致怎么辦？（三流不一致的稅收風險及應對）

第三章

稅收風險之三：取得虛開發票

一、為什么虛開發票是無本萬利

二、虛開發票的三種情形

1、無貨虛開 2、有貨虛開 3、善意取得：企業如何防范善意取得虛開發票的風險

三、虛開發票給企業帶來的損失

1、經濟損失 2、信譽損失 3、刑事責任

四、實務操作：如何遠離虛開發票的風險

1、先管自己：采購人員 2、監督自己：財務人員 3、再管別人：供應商。

第四章

稅收風險之四：開具發票很任性

一、企業對外開具發票不能有的行為

1、換客戶 2、換品名 3、換金額

二、案例分享

1、開票風險高，掛靠需謹慎 2、因內控缺失而導致的虛開發票風險如何防范？

第五章

稅收風險之五：交稅時間有差池

一、老板要懂的涉稅時間點

二、不開發票也要交稅

1、無票收入 2、抵債、贈送、消費、投資

三、實務操作

1、建筑服務的交稅時間點 2、合同、發票、貨怎么設計才能實現納稅的遞延？

第六章

稅收風險之六：企業與老板之間有資金往來

一、這些常見的公轉私，你有嗎？

1、股東分紅 2、工資薪金 3、費用報銷 4、股東借款

二、股東或老板借款給企業，收利息還是不收？

三、實務操作

1、老板用公司買車與個人買車的稅收效益對比 2、老板發工資還是分紅的稅負對比

第七章

稅收風險之七：用現金收支

一、常見的現金收支情形

1、個人卡收營業款 2、現金付工資 3、費用報銷用現金 4、現金付房租

二、現金收支存在的風險

1、銀行的監管 2、舉報的風險 3、虛開發票的風險 4、容易忽視的代扣代繳風險

三、實務操作：如何利用稅收政策降低員工個稅

1、利用交通補貼的優惠政策 2、其他免征個人所得稅的政策 3、為員工購買稅收遞延型養老保險

第八章

稅收風險之八：不重視庫存管理

一、庫存賬實不符的情形及稅收風險

1、實際大于賬面 2、實際小于賬面

二、企業存貨相關的稅收風險

1、正常損失與非正常損失 2、管理不善導致的補稅 3、盤盈導致的補稅三、實務操作如何進行存貨的管理

第九章

稅務風險之九：不重視納稅信用

一、納稅信用等級及優質納稅信用的好處

1、納稅信用的五個等級 2、常見的信用分數扣分點 3、優質納稅信用的好處

二、常見的納稅信用扣分點、D級納稅人的影響及信用的修復

第十章

稅收風險之十：輕信“稅務規劃”

一、輕信“稅務規劃”而導致的失敗案例

1、用民事合同改變納稅義務 2、用經濟合同改變稅制安排 3、用陰陽合同改變交易金額 4、用關聯交易虛構業務

二、善用遞延納稅

三、巧用風險轉稼

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