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問下調整科目借方做了利潤分配貸方做了其他應付款導致報表不平了我應該再做一步什么分錄呢
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同學你好，請問是什么原因做了借利潤分配 貸其他應付款呢，是資產負債表不平了嗎
2024 01/13 18:41
84784948 
2024 01/13 18:43
就是這樣做利潤表的本年累計數加負債表期初數不等于本年累計數了勾稽不平了
爽爽老師 
2024 01/13 18:45
嗯，利潤分配沒有從本年利潤轉過來嗎
84784948
2024 01/13 18:52
你看下想下利潤表和資產負債表就知道了單做這兩個科目報表勾稽不會平的現在怎么處理使得勾稽平
爽爽老師
2024 01/13 18:53
是呀，現在的原因是不是利潤分配之前沒有從本年利潤轉過來是不是？直接用了利潤分配這個科目
84784948
2024 01/13 19:02
是的相當于審計直接調整這個科目了
爽爽老師
2024 01/13 19:04
那是肯定的不會平了，直接調整相當于以前年度的，本來這個利潤表和資產負債的勾稽關系就是要包含以前未分配利潤調整的，什么都不需要做，不平就對了
84784948
2024 01/13 19:09
那就不平不用管對吧，那就是時間久了記不住以前年度的金額還以為報表不對了
爽爽老師
2024 01/13 19:10
是的不用管的，不會的，你要知道不平就去看未分配利潤科目調整的部分加上就是了
84784948
2024 01/13 19:10
那是不是到明年報表也會差這個數啊
爽爽老師
2024 01/13 19:13
資產負債表年初的未分配利潤調過來了，以后就不會差了
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