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問題已解決
公司沒有收入，屬于一般納稅人，在當月有其他收益并且產生增值稅銷項稅，當月也有進項稅，請問需要結轉嗎？申報的時候怎么申報呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
沒有收入怎么會有銷項稅額？
2024 02/02 17:56
84785040 
2024 02/02 18:01
當月單位代扣代繳個稅手續費退還有其他收益和6%的增值稅
王曉曉老師 
2024 02/02 18:01
其他收益不會產生增值稅
84785040
2024 02/02 18:02
退還的手續費按照營改增需要交增值稅
王曉曉老師
2024 02/02 18:04
不用的，相信我，只會影響企業所得稅，不會跟增值稅掛鉤
84785040
2024 02/02 18:18
老師，我看了，需要的
王曉曉老師
2024 02/02 18:24
明天你打12366問，這個真的不用交
84785040
2024 02/02 18:30
好的，謝謝老師
王曉曉老師
2024 02/02 18:35
不客氣的，工作順利
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