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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你看下我做的對(duì)不對(duì)，如不對(duì)麻煩指出哈 計(jì)提本月工資： 借：管理費(fèi)用-工資及獎(jiǎng)金 貸：其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人承擔(dān)） 應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提社保： 借：管理費(fèi)用-社保（公司承擔(dān)） 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 扣繳社保： 借：其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人承擔(dān)） 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸：銀行存款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)您好，您的分錄是沒問題的
2024 05/17 10:06
84784991 
2024 05/17 10:22
但是最后管理費(fèi)用-社保（公司承擔(dān)）這個(gè)有余額 是有問題還是沒問題啊
謝謝老師 
2024 05/17 10:23
這個(gè)應(yīng)該每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目的
84784991
2024 05/17 10:25
老師你的意思是不是按我上面的分錄做好后 只有管理費(fèi)用-社保（公司承擔(dān)）的這個(gè)科目有余額就是對(duì)的 其他的都不會(huì)有余額嗎？
謝謝老師
2024 05/17 10:27
都不會(huì)有余額，管理費(fèi)用，每月末和利潤(rùn)表其他科目一起結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了
84784991
2024 05/17 10:30
我的意思是結(jié)轉(zhuǎn)前 結(jié)轉(zhuǎn)前上面分錄加上發(fā)工資的分錄 有余額的是不是就是管理費(fèi)用-工資及獎(jiǎng)金/社保（公司承擔(dān)）這兩個(gè) 是不是這兩個(gè)只是個(gè)過渡分錄
謝謝老師
2024 05/17 10:30
是的，您的理解是對(duì)的，計(jì)提了多少，就要交多少，一般沒有余額，有余額就是計(jì)提或者交的有問題
84784991
2024 05/17 10:31
好的 謝謝老師
謝謝老師
2024 05/17 10:39
?不客氣，希望可以幫助到您，希望可以好評(píng)哦
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