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老師，借應付賬款暫估應付款貸管理費用職工薪酬是什么意思啊
文文老師 ??| 提問時間：10/23 14:25

#稅務#

這分錄，沒什么依據，這是用工資沖暫估

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老師你好，平臺那種招商費用計入哪里？
文文老師 ??| 提問時間：10/23 14:25

#實務#

可計入銷售費用-招商費

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我們是小規模倉儲公司，上月開給客戶300元倉儲費用發票，但后面聯系不上人，客戶沒將那300元轉來，現在想讓別的公司代付這筆，備注代付某某公司倉儲費，還需要什么操作協議需要嗎
家權老師 ??| 提問時間：10/23 14:25

#實務#

別的公司付款的時候備注一下就行，替某公司付款

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怎么結轉損益vvvvvv
劉艷紅老師 ??| 提問時間：10/23 14:25

#實務#

您好，比如結轉成本費用借：本年利潤貸：主營業務成本管理費用

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請問老師，印花稅我計提的比系統計提的多了一分錢，怎么辦，現在稅報完了，財務報表也提交了，憑證我也要改嗎
家權老師 ??| 提問時間：10/23 14:24

#稅務#

沒事的，多交的稅直接計入稅金及附加就行

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老師，計算消費稅時，哪種情況要除以（1-消費稅率）呢？或者說哪種情況不除
小菲老師 ??| 提問時間：10/23 14:23

#稅務師#

同學，你好我們需要自己把消費稅包含到組成計稅價格中，這時候就要除以（1-消費稅稅率）

?閱讀? 77

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老師您好！請問一下，我們是建筑勞務公司，我們把工資用我公司銀行卡支付給班組帶來的工人。我是給工人要申報工資嗎？申報個稅的話是申報勞務報酬（適用累計預扣）還是勞務報酬（不適用累計預扣）還是綜合所得工資薪金所得里申報？都不交社保，是零時工
家權老師 ??| 提問時間：10/23 14:22

#實務#

連續幾個月都申報的就選擇勞務報酬（適用累計預扣）

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承租人可以對融資租賃的設備進行折舊嗎？
小菲老師 ??| 提問時間：10/23 14:22

#實務#

同學，你好是可以計提折舊的

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我公司員工因限高被執行，本人銀行卡用不了，使用親屬銀行卡，怎么做賬和申報個人所得稅
劉艷紅老師 ??| 提問時間：10/23 14:21

#實務#

您好，如果用他親人的，那就用他親的人報個稅，支付工資，做賬和公司員工一樣的，

?閱讀? 66

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我想問下，外賬給我們公司報第3季度的經營所得稅，我們是個人獨資企業，他說利潤有20萬，對應稅不少，如果減少稅收，讓提供成本票，這是什么意思，我們店有幾筆貨款確實沒付，如果現在崔對方開出來發票，也不是算10月的收入了嗎？外賬說的暫估計入賬，說是什么意思？我們應該怎么辦
樸老師 ??| 提問時間：10/23 14:21

#實務#

外賬要成本票是為了增成本減利潤降稅，暫估入賬是先把沒票但已發生的支出（如未付貨款成本）記到三季度賬上抵利潤，后續補票就行；現在催開的是你公司的成本票，不算對方 10 月收入。你們現在先整理三季度已發生沒發票的支出（如未付貨款），告訴外賬金額讓他做暫估，后續盡快催對方開發票補到賬里

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第一項中，乙公司收回的油電混合乘用車10%用于對外投資，消費稅不屬于視同銷售嗎？
范老師 ??| 提問時間：10/23 14:20

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：是的，消費稅不屬于視同銷售的情形。乙公司委托甲企業加工的新型油電混合乘用車，在委托加工環節已經由甲企業代收代繳了消費稅。乙公司收回后，將其中10%用于對外投資，這種用途并不屬于消費稅中的“視同銷售”行為。因為消費稅原則上只在應稅消費品的生產或委托加工環節征收一次，乙公司對外投資的這部分車輛已經繳納過消費稅，不再重復繳納。祝您學習愉快！

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上個月有張發票開錯了，中間有個明細的稅率開成0了，能紅沖嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：10/23 14:20

#實務#

您好，可以的，直接紅沖就可以

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老師個體戶查賬征收這個月要報那些稅啊
家權老師 ??| 提問時間：10/23 14:20

#實務#

需要報增值稅，生產經營個稅，有員工還需要申報工資個稅

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第四項中一百輛自產油電混乘用車單位為啥乘15而不是12
小王老師 ??| 提問時間：10/23 14:19

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：消費稅的計算依據是最高售價，而不是成本價或平均售價。題干中明確指出，100輛油電混合乘用車的最高售價為15萬元/輛，所以這100輛油電混合乘用車應繳納消費稅的計算為100×15×3%。祝您學習愉快！

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老師請問一下，那公司注冊資本100萬，下面股東一個是公司性質持股60%一個是自然人40%現在工商已將股份60%全部轉讓給自然人股東了，那之前賬上確認的資本公積也一起轉給自然人嗎？
家權老師 ??| 提問時間：10/23 14:19

#實務#

是的，那個要一起轉讓的。

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老師，政府開的收據算普票嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：10/23 14:18

#實務#

您好，這個相當于是普票，收到這種收據是可以抵企稅的

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我想咨詢個問題現在有一家主營業務賣米的公司，由于只有銷貨清單現在財務做賬就已銷貨清單確認收入嘛？
家權老師 ??| 提問時間：10/23 14:17

#實務#

是的，可以那樣做賬的哈

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老師，這家公司購買我公司生產的木工機械，用于出售，怎么確定有沒稅務風險
家權老師 ??| 提問時間：10/23 14:17

#實務#

你們正常銷售給他就行了哈，可以的

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老師我想問下資產負債表的余額是負數，這個位置要怎么填寫呀
家權老師 ??| 提問時間：10/23 14:17

#實務#

做重分類后填報，不能直接填報

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老師，我們單位主要業務，企業管理培訓，和會議服務，要交印花稅嗎
家權老師 ??| 提問時間：10/23 14:17

#實務#

那些不需要交印花稅的

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老師，9月份發生的業務10月份才費用發票，做賬可以做到9月份嗎
郭老師 ??| 提問時間：10/23 14:15

#實務#

你好，9月份做暫估 10月份收到了發票，紅沖暫估在做發票的。

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在銀行收入現金退款的會計處理中，哪個賬戶應該借方，哪個賬戶應該貸方？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:26

#會計實務#

在銀行收入現金退款的會計處理中，應該按照以下方式進行記賬： 1. 借方：現金賬戶原因：現金退款是以現金形式返還給客戶，因此需要從現金賬戶中支出相應的金額。 2. 貸方：銀行存款賬戶原因：銀行存款賬戶是收入的來源，現金退款的發生會減少銀行存款賬戶的余額。因此，在銀行收入現金退款的會計處理中，現金賬戶應該借方，銀行存款賬戶應該貸方。

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退回多余款項會計分錄需要遵循哪些會計準則或原則？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:24

#會計實務#

退回多余款項的會計分錄需要遵循以下會計準則或原則： 1. 實體概念：將企業與業主分開看待，退回多余款項是企業與客戶之間的交易，需要將其記錄在企業的財務報表中。 2. 具體性原則：退回多余款項需要明確標明退回的金額、日期和原因。 3. 一致性原則：退回多余款項的會計處理需要與其他類似交易保持一致，確保財務報表的可比性和準確性。 4. 權責發生制原則：退回多余款項的會計分錄應該在實際退款發生時進行記錄，而不是在退款申請或批準的時間。 5. 成本原則：退回多余款項的會計分錄應該將退款金額記錄為費用或成本，以反映企業的實際經濟狀況。 6. 信息披露原則：退回多余款項的會計處理需要在財務報表中進行充分的披露，以便用戶能夠理解和評估企業的財務狀況。請注意，具體的會計處理可能會根據不同的情況和會計準則的要求而有所不同。建議在實際操作中，根據相關的會計準則和企業的具體情況進行準確的會計處理。

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運費暫估入賬的賬務處理是指什么？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:23

#會計實務#

運費暫估入賬的賬務處理是指在發生運輸費用時，由于尚未收到運輸費用的具體金額或尚未確定具體費用，會計部門根據經驗或估計的運輸費用金額，暫時將該費用入賬，以便及時反映在財務報表中。這樣可以確保及時記錄相關費用，準確反映企業的財務狀況和經營成果。運費暫估入賬的具體處理步驟如下： 1. 根據貨物運輸的性質和運輸距離等因素，估計出運輸費用的大致金額。 2. 將該金額暫估入賬，通常會計科目為“運輸費用暫估”（或類似科目）借方，應付賬款（或類似科目）貸方。 3. 在實際發生運輸費用時，將實際費用金額與暫估金額進行對比。 4. 如果實際費用金額大于暫估金額，需要將差額進行調整，即將實際費用金額減去暫估金額，然后記入“運輸費用”科目借方，同時將應付賬款科目貸方。 5. 如果實際費用金額小于暫估金額，同樣需要進行調整，將暫估金額減去實際費用金額，然后記入“運輸費用”科目貸方，同時將應付賬款科目借方。 6. 最后，在月末或年末進行結轉，將運輸費用暫估科目的余額轉入運輸費用科目。通過運費暫估入賬的賬務處理，可以確保及時記錄相關費用，準確反映企業的財務狀況和經營成果。同時，也可以提供參考信息，幫助企業進行成本控制和預算管理。

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企業查賬征收所得稅率的調整對企業利潤有何影響？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:23

#會計實務#

企業查賬征收所得稅率的調整對企業利潤有很大的影響。所得稅率的調整直接影響企業的稅負，從而影響企業的利潤。當所得稅率調高時，企業需要支付更多的稅款，這將減少企業的凈利潤。因為稅款是企業利潤的一部分，所以稅率的提高將直接減少企業的利潤額。相反，當所得稅率調低時，企業需要支付較少的稅款，這將增加企業的凈利潤。稅率的降低將提高企業的利潤額。因此，企業查賬征收所得稅率的調整對企業利潤有直接影響。企業需要根據稅率的調整來合理規劃和管理企業的財務，以最大化企業的利潤。

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固定資產折舊是會計中的哪個重要概念？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:21

#會計實務#

固定資產折舊是會計中非常重要的概念之一。它指的是企業為了反映固定資產在使用過程中的價值減少而在會計期間內按一定規定計算和分攤的費用。固定資產折舊是會計核算中的一項重要內容，它能夠反映固定資產的使用價值消耗和經濟效益的實現情況，同時也能夠合理分攤固定資產的成本，確保會計信息的準確性和可靠性。固定資產折舊對于企業的資產管理和財務決策具有重要的指導作用。

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進項稅額轉出成本的會計處理分錄是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 14:19

#會計實務#

進項稅額轉出成本的會計處理分錄如下：借：成本費用（或制造費用）賬戶貸：應交稅費—進項稅額賬戶解析：進項稅額是指企業購買貨物或接受服務時支付的增值稅，該稅額可以抵扣企業的銷項稅額。當企業購買的貨物或接受的服務用于生產或銷售時，可以將進項稅額轉出成本費用或制造費用。因此，需要將進項稅額從應交稅費—進項稅額賬戶轉出，記入成本費用（或制造費用）賬戶。

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戰略實施階段包括資源配置、組織設計和績效管理。
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:17

#會計實務#

在戰略實施階段，會計實務涉及到以下三個方面： 1. 資源配置：在戰略實施階段，會計師需要參與資源的配置和管理。這包括預算制定、成本控制和投資決策等方面。會計師需要根據公司的戰略目標，為各項業務活動分配適當的資源，并確保資源的有效利用和控制。 2. 組織設計：在戰略實施階段，會計師需要參與組織結構的設計和調整。會計師需要根據公司的戰略目標和業務需求，設計合理的會計部門組織結構，并確保各個崗位的職責和權限明確，以支持戰略的實施。 3. 績效管理：在戰略實施階段，會計師需要參與績效管理和考核。會計師需要制定和實施適當的績效指標和評估體系，以監控和評估各個業務活動的績效，并及時提供相關的財務報告和分析，為決策者提供有關業務績效的信息。總之，戰略實施階段是會計實務中非常重要的階段，會計師需要參與資源配置、組織設計和績效管理等方面的工作，以支持公司戰略的順利實施。

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國有企業審計程序包括哪些環節？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 14:13

#會計實務#

國有企業審計程序包括以下環節： 1. 確定審計目標和范圍：明確審計的目標和范圍，確定審計的重點和重要性。 2. 確定審計計劃：制定審計計劃，包括審計的時間安排、審計的方法和程序等。 3. 進行初步審計：收集和分析企業的財務信息，對企業的財務狀況進行初步評估。 4. 進行詳細審計：對企業的財務記錄、賬目和報表進行詳細審查，核實其準確性和完整性。 5. 進行內部控制審計：評估企業的內部控制制度的有效性，檢查是否存在風險和漏洞。 6. 進行財務報表審計：對企業的財務報表進行審查，核實其真實性和合規性。 7. 進行資產負債表和利潤表的審計：對企業的資產負債表和利潤表進行審查，核實其賬面價值和利潤情況。 8. 進行審計調整和整理：對審計過程中發現的問題進行調整和整理，確保審計結果的準確性和可靠性。 9. 編制審計報告：根據審計結果，編制審計報告，對企業的財務狀況和內部控制制度提出建議和意見。 10. 進行審計跟蹤和監督：對審計報告的執行情況進行跟蹤和監督，確保審計結果的有效實施。以上是國有企業審計程序的主要環節，具體的審計程序可能因企業的特殊情況而有所差異。

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固定資產清理結轉損益的計算方法是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:11

#會計實務#

固定資產清理結轉損益的計算方法如下： 1. 首先，需要計算固定資產的賬面價值。賬面價值等于固定資產原值減去累計折舊。 2. 然后，需要計算固定資產的凈殘值。凈殘值等于固定資產原值減去已清理的固定資產凈值。 3. 接下來，計算固定資產的清理損益。清理損益等于賬面價值減去凈殘值。 4. 最后，根據清理損益的正負情況，將其計入損益表中的“固定資產清理損益”項目。需要注意的是，固定資產清理結轉損益的計算方法可能因不同的會計準則和公司政策而有所不同。因此，在具體操作中，需要根據相關準則和政策進行具體計算。

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