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所有的費用都準予報銷？財務部趕快設置費用報銷標準！
企業的業務人員，出差比較多的人員，總會有比較多的費用需要報銷。其實一般的合理性支出，企業都是準予報銷的。但是總是會有一些員工不注重“細節”問題，比如報銷單據亂涂亂改；單據缺少領導簽名等等，財務部看到這些單據很是頭疼，那應該怎么解決呢？就是明確各類費用報銷的要求，制定一系列的準則。
相關企業可以從以下幾個方面入手制定標準：
1.辦公用品
（1）辦公用品由行政部統一管理，集中購置，并指定專人負責；
（2）各部門每月末向行政部提交下月辦公用品需求預算，行政部根據各部門需求及辦公用品庫存情況，編制下月辦公用品購置計劃，實際購置時填寫購置申請單報請批準。
2.交通費
（1）員工公出應搭乘公共交通工具，如需用車，應優先申請公司行政用車，在無車可派或遇緊急情況下，經部門領導批準，可以乘坐出租車；
（2）員工發生的合理的交通費可據實報銷。
3.差旅費
（1）員工出差前應填寫《出差審批單》，經部門負責人批準；
（2）員工出差根據崗位級別分別乘坐火車標準為硬座、軟座、硬臥、軟臥，乘坐高鐵標準為一等座、二等座，乘坐飛機為經濟艙、商務艙；
（3）員工出差根據崗位級別、出差城市分別適用住宿費報銷標準及餐費、交通補貼。
4.業務招待費
業務招待支出需在事前報公司總經辦批準，并根據招待人數、招待人員級別控制招待支出標準。
5.通訊費
員工根據崗位級別每月報銷規定標準內辦公通訊費用，如實際支出高于報銷標準，按報銷標準報銷，如實際支出低于報銷標準，按實際支出報銷。
6.培訓費
（1）培訓費由公司總經辦統一管理；
（2）各部門應于季度末向總經辦報送下季度培訓計劃及培訓費用支出，并按已批準的培訓計劃參加培訓，及時報銷培訓費用。
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