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18年暫估成本比實際金額大，我該怎么辦？

來源: 正保會計網校編輯：yushuang 2019/04/15 11:09:10　　字體：大小

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問題：

在去年之前代賬暫估了成本，做的是借:庫存商品44萬貸:應付賬款-暫估，然后結轉成本借:主營業務成本44萬貸:庫存商品44萬，暫估金額44萬，實際到票28萬多，我匯算清繳需把16萬差額調增，這16萬是代賬亂暫估的，那我這個應付怎么平啊？不能一直掛在貸方，要不以后年度要轉營業外收入交所得稅，

答案：

要調整暫估和實際發票的差額。

借：以前年度損益調整（主營業務成本）-16萬

貸：應付賬款-暫估-16萬

匯算清繳已經納稅調整，今年不用再交所得稅了。

你關心的熱點，才是實務的頭條。

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