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財(cái)稅實(shí)務(wù)

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盈余公積在匯算清繳前后提取問題

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：張美好 2019/05/20 17:30:53　　字體：大小

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問題：

2018年12月31日底公司盈利，2019年5月31日做匯算清繳交了所得稅，那么盈余公積我正常是在匯算清繳后提取還是應(yīng)該在年底就提取？如果年底提取，匯算清繳交了所得稅是不是還得沖回之前的盈余公積？

財(cái)務(wù)報(bào)表問題：如果在匯算清繳后提取盈余公積，2019年1月已經(jīng)把2018年10-12月財(cái)報(bào)報(bào)出去了，那么我在報(bào)18年年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)候，用把盈余公積加到年報(bào)里面，調(diào)整年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)么？

答案：

1. 盈余公積應(yīng)在2018年12月31日提??；雖然匯算清繳在2019年5月31日，在2018年12月31日結(jié)賬的時(shí)候，也應(yīng)該按照匯算清繳預(yù)計(jì)調(diào)整的金額計(jì)提所得稅費(fèi)用。

2. 這是前期差錯(cuò)更正，如是重要的應(yīng)調(diào)整2018年報(bào)表，不重要的就不用調(diào)整。

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