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同學(xué)你好，你在數(shù)據(jù)透視表中找一下
2021 10/13 16:35
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查看更多- 請問老師，附有客戶額外購買選擇權(quán)的銷售業(yè)務(wù)，預(yù)期客戶購買的儲值卡中將有大約相當(dāng)于儲值卡面值金額5％的部分不會被消費(fèi)，確認(rèn)收入時這個5%要怎么處理？答案看不懂 昨天
- 某公司，增值稅一般納稅人，所屬期2020年1月抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額1萬元（當(dāng)時未納入先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計抵減），該筆已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)現(xiàn)異常 ，于是在所屬期2024年12月增值稅申報表附表二填報了異常抵扣憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額1萬元。 問題：1.該筆轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，是否需要填報在所屬期2024年12月增值稅申報表附表四稅額抵減情況表的“本期調(diào)減額”欄中？判斷理由有哪些？ 2.在2025年3月份，解除了該筆異常抵扣憑證，允許繼續(xù)抵扣。解除當(dāng)月以及以后月份，在增值稅申報時，是否需要對該解除業(yè)務(wù)進(jìn)行處理？比如更正所屬期2024年12月增值稅申報表，將附表二的異常抵扣憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，由原來的1萬元更正為0？或者在所屬期2025年3月增值稅申報表附表二的異常抵扣憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額中填報-1萬元？解除異常、可以繼續(xù)抵扣以后，稅額抵減情況表是否需要就該筆轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額-1萬元，填報“本期發(fā)生額”和“本期調(diào)減額”？ 昨天
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