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老師，你看一下應付職工薪酬明細賬

我沒做錯賬吧？

你要查下之前的帳，月底計提的話月底余額應該和你的計提余額一致，也就是之前你少計提了

是這樣的，比如：3月份計提3月份工資5萬，發放2月份工資4萬，這樣應付職工薪酬不就有余額了嗎

是會有余額，我之前想成你當月發放了，你現在是余額數目不對，你計提3月的工資，余額就應該是5萬，因為發2月的工資在2月就計提了

沒有少計提，有的也已經補提進去了

你看你12月發放那一筆，那里應該余額就是0，結果你是借方余額，就說明那里就少計提了

12月份的工資在12月計提了，這是1月份發放的時候，1月份也計提了一筆1月份的工資呀

老師你看我這個賬上有余額沒錯的吧？因為本月和上月的工資有變動的，人員也有變動，不可能是每個月的工資都一樣的。但是我計提和發放的工資都是一樣的

1月份的余額應該和1月份的計提數字是一樣的啊

但是我1月份發放12月工資，沖銷了應付支付薪酬

1月份沖抵了之后你看你的余額還在借方啊，你沖抵之后在計提之前余額是沒有數字的

1月份結賬余額貸方1100，就是說應付職工薪酬貸方有余額是可以的吧？

有余額可以，你余額的數字不對啊